海口市改制企业离休干部管理服务中心

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1、海口市改制企业离休干部管理服务中心2014年度部门决算一、部门概况1.部门（单位）职责根据2002年2月26日市编委会的决定，同意成立该中心，负责改制后没有主管部门的企业离休干部的管理服务工作。2.部门（单位）构成该中心为正科级事业单位，核定全额拨款事业编制4名，领导职数1正1副。二、2014年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算

2、表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）11三、2014年度部门决算情况说明（一）收入支出情况说明海口市改制企业离休干部管理服务中心2014年度部门决算收入总计46.9万元。包括：1、财政拨款收入46.89万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。2、上级补助收入0万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、4、经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动所取得的收入。5、其他收入0.03万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。6、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7、年初结转和结余0.33万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,11

4、也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。海口市改制企业离休干部管理服务中心2014年度部门决算支出总计46.9万元。包括：1.基本支出37.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担离休干部事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：一般公共服务支出3.91万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。社会保障和就业支出4.44万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业

5、人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。住房保障支出3.03万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。2.项目支出11.07万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：一般公共服务支出4.7万元，主要用于机关、及下属单位开展慰问离退休干部项目活动的项目支出。科学技术支出011万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。3.上缴上级支出0万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：一般公共服务支出0万元

6、，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。社会保障和就业支出0万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。住房保障支出0万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。4.经营支出0万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：一般公共服务支出0万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。社会保障和就业支出0万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构

7、的基本支出。住房保障支出0万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。5.对附属单位补助支出0万元，主要是事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：一般公共服务支出011万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。社会保障和就业支出0万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。住房保障支出0万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。（二）财政拨款收入支出情况说明海口市

8、改制企业离休干部管理服务中心2014年度公共预算财政拨款支出46.9万元，其中：基本支出35.82万元，项目支出11.07万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。1.基本支出35.82万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担离退休干部事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工