成华区军队离休退休干部管理服务中心

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1、成华区军队离休退休干部管理服务中心2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。军队离休退休干部管理服务中心是地方政府直接服务和管理军休干部的专设机构，负责落实军队离休退休干部政治待遇和生活待遇的职能。（二）2016年重点工作完成情况。今年以来，我中心军休服务管理工作以《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部第53号部长令）为指引，从维护军休干部的合法权益出发，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇，进一步加强工作人员队伍建设、规范服务管理内容、拓展服务管理方式、开展军休文化建设，努力克服军休干部“三高期”和工作人员少等诸

2、多因素的影响，主动作为、务实苦干，各项工作稳步推进。二、部门概况区军休中心是财政全额拨款的事业单位，内设3个科室，人员编制为事业编制16人。三、收支决算总体情况2016年军休中心本年收入合计2403.29万元，13与2015年相比增加240.84万元，主要变动原因是按照《军政老【2016】2号》文件增加了军休干部和退休士官的基本津贴补贴标准。其中：财政拨款收入2403.29万元，占100%，与2015年比增加240.84万元，主要变动原因增加了军休干部和退休士官的基本津贴补贴标准；2016年军休中心本年支出合计2403.29万元，与2015年相比增加240.84万元，主要变

3、动原因是增加了军休干部和退休士官的基本津贴补贴标准。其中：基本支出276.72万元，占12%，增加19.42万元，主要变动原因是调整了基本工资和新进人员的支出；项目支出2126.57万元，占88%，增加221.42万元，主要变动原因是增加了军休干部和退休士官的基本津贴补贴标准；13四、财政拨款收支决算情况军休中心2016年度财政拨款收支总决算2403.29万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加240.84万元，增长11%,增加了军休干部和退休士官的基本津贴补贴标准和新进人员的支出。（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出

4、决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况军休中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2403.29万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加240.84万元，增长11%，增加了军休干部和退休士官的基本津贴补贴标准和新进人员的支出。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况13军休中心2016年一般公共预算财政拨款支出2403.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2377.16万元，占98.91%；医疗卫生支出7.3万元，占0.3%；住房保障支出18.84万元，占0.79%；…。（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款

5、支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）（1）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）-预计上级补助人员公用经费及医疗费:2016年决算数为1576.50万元，完成预算79.5%，决算数小于预算数的主要原因是：1、2016计划安置军休干部预算12人，实际接收6人。2、军休干部病故人数比预算数要多，故离退休费支出减少。军队移交政府的离退休人员安置（项）—上年结转预计上级补助人员公用经费及医疗费（中央省退役安置补助资金）:2016年决算数为359.97万元，完成预算100%。13军队移交政府的离退休人员安置（项）—84年以前移交政府的军休人员经费：2016年决算数为54

6、.60万元，完成预算100%。军队移交政府离退休干部管理机构（项）—办公用房装修改造经费（据实结算）：2016年决算数为97.48万元，完成预算48.74%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为据实结算项目。军队移交政府离退休干部管理机构（项）—军休中心运行经费：2016年决算数为8.99万元，完成预算99.86%，决算数与预算数基本持平。军队移交政府离退休干部管理机构（项）—老干部活动经费：2016年决算数为18.54万元，完成预算92.68%，决算数与预算数基本持平。（2）行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为15.84元，

7、完成预算100%。—机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为13.08元，完成预算99.57%，决算数与预算数基本持平。2.医疗卫生与计划生育（类）（1）医疗保障（款）—事业单位医疗（项）:2016年决算数为6.11万元，完成预算95.56%，决算数与预算数基本持平。—公务员医疗补助（项）:2016年决算数为1.02万元，13完成预算100%。—其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为0.17万元，完成预算100%。3.住房保障支出（类）（1）住房改革支出（款）—住房公积金（项）:2016年决算数为