物资采购领用管理规程

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1、●017物资采购、领用、存放规程1目的使采购工作得到有效控制，确保所采购的物资符合规定的要求及得到安全贮存，以完好状况交到使用部门或场所。2适用范围适用于各部门、管理处物资的采购、领用及存放的管理。3职责3．1物资由使用部门负责编制《采购计划》。3．2总经办将部门的《采购计划》报总经理批准后，分送各部门、管理处实施。3．3管理员负责采购物品的验收、标识和进出的记录。3．2部门、管理处负责人不定期对采购物品的领用及存放进行抽查。4工作程序4．1物资的采购每月底，各部门、管理处将下一个月应采购的物资填写《采购计划》经部门（管理处）负责人审核后，报送总经办。4．1．1总经办对各部

2、门、管理处的《采购计划》进行初审并报呈总经理审批。4．1．2总经办把总经理审批的《采购计划》复印件分发给负责采购部门，原件留总经办存档。各部门（管理处）按批准的《采购计划》自行安排采购。4．1．3总经办对各部门、管理处的采购物资不定期进行监督检查。4．1．4总经办根据采购计划及采购发票（送货清单）审核采购的实施情况。4．2物资的验收4．2．1采购人员根据《采购计划》的要求对采购回来的物资按《采购控制程序》填写《进仓单》。4．2．2管理员根据《收料单》核对物资的数量、型号、规格，并进行外观4．2．3检查、技术资料清查等，具体验证依照下表所列内容进行。项目验收类别内容产品铭牌合

3、格证外观机械联动仪表数量电器用品对照铭牌查有关参数是否正确。有无合格证。外观是否均匀，外形无疤痕、无变形。联动、转动是否灵活，开关推力是否适量。量程是否符合要求。是否与采购计划或与送货单数量一致。消防用品对照商标查型号及其他参数。有无合格证，是否在有效期内。色泽是否光洁，附件、商标是否齐全、完整。装配是否合理，压力是否符合要求。压力表是否处于正常位置。化工材料检查商标、品牌及颜色。检查有效期及合格印章。外包装是否被挤压，封口是否完好。绝缘材料有无合格证。质地是否良好，有无老化现象。五金类有无合格证。色泽是否均匀，无锈蚀。性能是否良好。水暖器材有无合格证。色泽是否均匀，无砂孔

4、，无锈蚀。阀门类转动是否灵活，关闭良好。其他参照执行。4．2．4如验证中发现不合格品，应按《不合格品的控制程序》进行处理。4．2．5采购物资由管理员进行进、销、存账簿登记，做到账、物相符。4．3标识、贮存和防护4．3．1物料办理完验证手续后，由管理员分类，将其放置于合适的环境。4．3．2贮存物资场所保持干净、整洁。4．4物资的发放4．4．1领用物资应由使用人填写《领料单》经主管批准后领取。4．4．2管理员根据批准后的《领料单》发放物资。紧急情况下可先行发放，但事后必须补办领用手续。4．4．3久存物资在发放前应进行检查，如发现不能使用，由管理员填写《纠正/预防措施报告》，经批

5、准后进行报废处理。4．4．4物资发放时，管理员进行发放登记。4．5工具的领用及归还4．5．1工具领用须由领用人填写《工具领用登记表》，并报主管批准。4．5．2管理员根据批准的《工具领用登记表》进行发放。4．5．1工具归还时由管理员核对领用工具的规格、型号、数量，并做好登记。4．6物资的调拨、报废4．6．1物资的调拨、报废由总经办统一管理，填写《资产调拨、报废审批表》。4．7物资盘存4．7．1每半年对物资收、发、存情况进行一次统计，填写《材料物资收、发、存半年报表》。4．7．2每年12月31日前对物资进行一次盘存，填写《年财产清查盘点表》。5相关文件和记录4．1《进仓单》04

6、24．2《进、销、存帐薄》（外购）5．3《领料单》0435．4《工具领用登记表》0445．5《采购计划》0305．6《纠正/预防措施报告》0215．7《年财产清查盘点表》0705．8《材料物资收、发、存半年报表》0695．9《资产调拨、报废审批表》066