中共海口市龙华区委统战部

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1、中共海口市龙华区委统战部2013年度部门决算一、概况（一）职责中共海口市龙华区委统战部是中共海口市龙华区委员会的常设办事机构，在区委领导下负责龙华区联系民主党派的日常工作，是区委的组成部门，列入区委机构序列。（二）构成中共海口市龙华区委统战部不设内设职能机构。二、2013年度部门决算报表1.部门收入支出决算总表（见附表1）2.公共预算财政拨款支出决算表（见附表2）3.“三公”经费财政拨款支出决算表（见附表3）三、2013年度部门决算情况说明（一）部门决算收入情况说明2013年度部门决算收入总计116.45万元。包括：1、财政拨款收入111.16万元，为本级财政当年拨付的

2、用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。2、上级补助收入0万元。3、事业收入0万元。4、经营收入0万元。5、其他收入0.41万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。6、用事业基金弥补收支差额0万元。37、上年结转和结余4.88万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。2013年度部门决算支出总计113.85万元。其中：一般公共服务91.75万元，社会保障和就业15.27万元，医疗卫生1.96万元，住房

3、保障支出4.87万元。年末结转结余2.60万元。（二）公共预算财政拨款支出决算情况2013年度公共预算财政拨款支出112.53万元，其中：基本支出83.25万元，项目支出29.28万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。1、基本支出83.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出61.16万元，主要用于机关单

4、位正常运转的基本支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出15.27万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出4.87万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出1.44万元，公务员医疗补助（项）支出0.523万元，主要用于本部门行政单位人员缴交医疗保险的基本支出。2、项目支出29.28万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项

5、业务工作发生的支出。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派和工商联事务支出（项）支出12万元，主要用于民主党派开展活动的项目支出。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出3万元，主要用于民主党派的人员培训。一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出14.28万元，主要用于联系工商联代表、侨胞、台胞的工作支出。（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.5万元，各分项支出情况如下：1.因公出国（境）费用0万元。2.

6、公务用车购置及运行维护费3.5万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费3.5万元。2013年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。3.公务接待费1.8万元。附表：1.部门收入支出决算总表2.公共预算财政拨款支出决算表3.“三公”经费财政拨款支出决算表3