中共成都市锦江区委统战部.doc

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1、中共成都市锦江区委统战部2014年度决算编制说明一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。区委统战部的主要职能是承担我区的统一战线职能，联系各民主党派、无党派代表人士和新社会阶层人士，发展党外知识分子，开展非公有制经济工作，民族、宗教工作，港澳侨台工作，开展援藏工作，联系区工商联，以及完成区委交办的其他工作等。2．机构人员情况。2014年度，我部有独立编制、独立核算行政机构1个。机构编制人数共11人，其中，在职行政人员（共产党机关人员）10人，参公人员1人。年末实有在职人员15人，离休人员2人，退休人员7人，皆属于公共预算财政拨款（补助）开支人数。

2、3．机构人员当年变动情况及原因。2014年度，我部新增一个在职军转人员，主要原因是依据我区军转安置计划，安置一名军转干部到我部。（二）当年取得的主要事业成效—5—2014年度，我区的统一战线工作以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，认真贯彻落实“三级”统战部长会议以及区委六届十次全会精神，整合统战资源，汇聚各方力量，围绕区委“转型升级，提质增效”目标，创新实干，奋发有为，完成了各项工作任务。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2014年度，我部年初预算收入430.81万元，预算支出430.81万元。分别比上年度减少32.34万元，减少

3、7%。年度执行中调整为2812.89万元，增加了2382.08万元，调整原因主要是增加了对口支援甘孜州炉霍县的财政拨款。（二）收入支出执行情况2014年度，收入2812.89万元，支出2812.89万元，分别比上年度增加247.2万元，增加9.6%。增加的主要原因是基本支出中的人员支出增加（2014年度新增在职军转人员1人）和项目支出中援藏资金的安排。1．收入支出与预算对比分析（1）2014年度，决算收入和支出分别比预算增加2382.08万元，其中项目支出增加2308.27万元，基本支出增加73.81万元。—5—（2）差异原因主要是项目方面的援藏资金主要

4、是在预算执行过程中，通过追加预算的方式进行拨付和安排，主要体现在区援藏办“对口支援甘孜州炉霍县工作队专项经费”追加预算2255万元；基本支出方面主要是2014年度新增加一名军转人员。2．收入支出结构分析（1）项目方面，各项收入支出占比情况如下。项目名称项目编码收入（支出）金额占比对口支援炉霍县爱心慈善捐款2141022200,000.000.79%增拨援藏工作保障经费2141021200,000.000.79%新增援藏工作队工作经费2141020200,000.000.79%2014年度对口援建炉霍专项资金214101922,550,000.0089.2

5、7%炉霍县援藏工作经费2141018500,000.001.98%维护稳定处理突发事件专项经费214101771,720.110.28%推荐侨（台）资企业发展专项经费2141016151,019.060.60%民族工作社会管理创新及民族团结创建活动经费214101573,000.000.29%对口支援甘孜州炉霍县领导小组专项经费2141014146,541.500.58%非公有制经济专项工作经费214101319,738.000.08%民主党派基础经费调研考察经费2141012114,000.000.45%统战综合工作经费214101100.00%台联工

6、作经费214101015,871.600.06%新社会阶层人士工作经费214100929,600.000.12%统战工作特别经费2141008129,754.410.51%省黄埔同学锦江联络组工作及慰问经费21410076,072.000.02%宗教工作经费2141006129,238.390.51%民族工作经费214100589,505.020.35%对口支援甘孜州炉霍县工作队专项经费2141004475,000.001.88%调研、宣传、信息工作经费214100357,846.000.23%党外代表人士队伍建设及培训考察专项经费214100149,9

7、51.000.20%党外人士情况通报会专项经费214100251,800.000.21%（2）项目方面，收入支出按部门所属单位分布情况如下。项目名称项目编码收入（支出）金额所属单位对口支援炉霍县爱心慈善捐款2141022200,000.00区援藏办增拨援藏工作保障经费2141021200,000.00区援藏办新增援藏工作队工作经费2141020200,000.00区援藏办2014年度对口援建炉霍专项资金214101922,550,000.00区援藏办炉霍县援藏工作经费2141018500,000.00区援藏办—5—维护稳定处理突发事件专项经费214101

8、771,720.11区民宗局推荐侨（台）资企业发展专项经费2141016151,