有关乐陵市2015年财政决算和

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1、关于乐陵市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况的报告——在乐陵市第十七届人大常委会第二十八次会议上乐陵市财政局局长李玉堂主任、各位副主任，各位委员：受市政府委托，我向常委会报告乐陵市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况，请予审议。一、2015年财政决算情况市十七届人大六次会议审查批准了《关于乐陵市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》，目前，经上级财政部门审核批复，2015年全市财政决算已汇编完成，决算情况：（一）一般公共财政决算情况。受国内外经济形势下行、我市经济进入转方式调结构优化时期

2、、上级新增调资性转移支付补助、新增政府债券资金额度，养老保险制度改革实施及财政供养人员增资等诸多因素影响，财政部门按新《预算法》的要求，依法定程序将2015年年初制定的财政收支预算向市人大常委会提交了调整报告。审查批复后，全市2015年一般公共财政收入预算调整为100,775万元，支出预算调整为272,094万元。1、全市一般公共财政收入决算情况。2015年，乐陵全市完成一般公共财政预算收入100,775万元，同比增长0.5%，占调整预算（以下简称：占预算）的100%。分部门完成情况：国税部门完成收入10,040万元，同比下

3、降19.2%，占预算的103.51-25-%；地税部门完成收入74,440万元，同比下降1.68%，占预算的100.32%；财政部门完成收入16,295万元，同比增长34.29%，占预算的96.56%。收入结构情况：2015年，全市完成地方税收收入81,243万元，同比下降5.92%，占预算的100.77%，占一般公共财政预算收入的比重为80.62%，占比同比下降5.5个百分点；完成非税收入19,532万元，同比增长40.32%，占预算的96.91%，占一般公共财政预算收入的比重为19.38%，占比同比提高5.5个百分点（分

4、项目收入情况详见附表1）。2、全市一般公共财政支出决算情况。2015年，全市完成一般公共财政预算支出296,492万元，占预算的108.97%，同比增长49.25%，支出增幅较大的因素是根据新《预算法》要求、财政部门预算支出按收付实现制执行，不允许按权责发生制列支，故将上年未拨付的专项资金支出28,606万元结转到2015年支出，进而拉升2015年支出增幅（分项目支出及占预算情况详见附表2）。3、全市一般公共财政收支平衡情况。2015年，全市一般公共财政预算收入100,775万元，税收返还收入6,742万元，上级一般性转移支

5、付收入115,751万元，上级专项转移支付收入57,835万元，上年结转收入28,630万元，调入资金（含上年结转政府性基金调入847万元）2,234万元，债务（转贷）收入15,069万元，当年财政收入总计327,036万元；一般公共财政预算支出296,492万元，体制上解支出9,236万元，出口退税上解842万元，专项上解支出2,165万元，债券还本支出15,069万元，当年财政支出总计323,-25-804万元，收支相抵，年终滚存结余3,232万元。市本级一般公共财政收支决算情况。2015年市级一般公共财政预算收入61,

6、128万元，同比下降14.03%，占预算的79.81%（分税种、分项目收入情况见附件3）。2015年市级一般公共财政预算支出251,144万元，同比增长50.92%，占预算的110.26%（分项目支出情况见附件4）。（二）政府性基金决算情况。受房地产市场进入调整期的影响、以土地出让收入为主的政府性基金收入低于预期等因素，财政部门依法定程序向市人大常委会提交了2015年政府性基金预算调整方案。审查批复后，全市2015年政府性基金收入预算调整为27,083万元，基金支出预算调整为38,292万元。1、政府性基金收入决算情况。20

7、15年，全市政府性基金收入25,959万元，同比下降5.42%，占调整预算的（以下简称：占预算）95.85%。分项目收入情况：国有土地收益基金收入1,330万元、农业土地开发资金收入365万元、国有土地使用权出让收入20,615万元、新型墙体材料专项基金收入551万元、城市基础设施配套费收入2,631万元、彩票公益金收入210万元、污水处理费收入257万元。2、政府性基金支出决算情况。2015年，全市政府性基金支出37,999万元，同比增长28.68%，占调整预算的99.23%。政府性基金分项目支出情况：社会保障和就业支出8

8、72万元、城乡社区支出34,830万元、资源勘探信息等支出888万元、其他支出（彩票）1,409万元。-25-2015年全市基金收支分项目占预算及增长情况见附件5。3、政府性基金收支平衡情况。2015年，全市政府性基金收入25,959万元，加补助收入7,372万元、上年结余8,049万元，