有关遂宁2016年财政决算和

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1、关于遂宁市2016年财政决算和2017年1—6月财政预算执行情况的报告2017年7月21日在遂宁市第七届人大常委会第八次会议上遂宁市财政局局长胡道军尊敬的刘云主任，各位副主任，秘书长、各位委员：受市人民政府委托，我向本次会议报告全市2016年财政决算和2017年1—6月财政预算执行情况，请予审查。一、2016年财政决算情况2016年，面对经济下行压力持续加大的宏观形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全市各级在省委、省政府和市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，深入贯彻中省市各项重大决策部署，认真落实市六届人大八次会议

2、有关决议以及市人大财经委审查意见，始终把握稳中求进工作总基调，深化财税体制改革，切实保障改善民生，有效防控债务风险，促进全市经济持续健康发展，实现了“十三五”良好开局。在此基础上，全市财政运行情况总体平稳，决算情况总体较好。（一）一般公共预算收支决算情况-21-汇总全市各级决算，2016年，全市一般公共预算收入完成54.56亿元，为年初预算的98.7%（以下简称“为预算的”，受“营改增”及简政放权等减税降费政策因素影响短收0.72亿元），同口径增长13.8%（“同口径”是指剔除“营改增”及简政放权等政策因素，以下简称“增长”

3、），增幅位居全省市州第4位，收入总量位居全省市州第13位，较2015年提升2位。其中：税收收入35.88亿元，非税收入18.68亿元，税收占比为65.76%。全市一般公共预算收入加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结转结余资金等收入189.76亿元，收入总量为244.32亿元。全市一般公共预算支出完成199.99亿元，为调整（变动）预算的98.78%（以下简称“为预算的”），增长9.38%。加上上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等支出41.87亿元，支出总量为241.86亿元。收支总量相抵，年

4、终滚存结转结余2.46亿元。汇总市本级和两园区决算，2016年，市级（含市本级、遂宁经开区和市河东新区，下同）一般公共预算收入完成23.48亿元，为预算的94.06%（受“营改增”及简政放权等减税降费政策因素影响短收1.48亿元），增长12.1%。其中：税收收入14.84亿元，非税收入8.64亿元，税收占比为63.2%。市级一般公共预算收入加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结转结余资金等收入40.91亿元，收入总量为64.39亿元。市级一般公共预算支出完成61.22亿元，为预算的97.37%，增长11.2

5、7%。加上上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等支出1.51亿元，支出总量为62.73亿元。收支总量相抵，年终滚存结转结余1.66亿元。-21-2016年，市本级一般公共预算收入完成13.27亿元，为预算的86.44%（受“营改增”及简政放权等减税降费政策因素影响短收2.08亿元），增长12%。其中：税收收入9.29亿元，非税收入3.98亿元，税收占比为70.02%。市本级一般公共预算收入加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结转结余资金等收入31.39亿元，收入总量为44.66亿元。市本级一般公

6、共预算支出完成43.68亿元，为预算的96.63%，增长3.75%。加上上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等支出-0.54亿元，支出总量为43.14亿元。收支总量相抵，年终滚存结转结余1.52亿元。（二）政府性基金收支决算情况汇总全市各级决算，2016年，全市政府性基金收入完成51.24亿元（其中：土地方面收入49.44亿元），为预算的137.94%。加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结转结余资金等收入37.55亿元，收入总量为88.79亿元。全市政府性基金支出完成58.47亿元，为预算的9

7、8.24%。加上债务还本支出、调出资金等支出29.27亿元，支出总量为87.74亿元。收支总量相抵，年终滚存结转结余1.05亿元。汇总市本级和两园区决算，2016年，市级政府性基金收入完成7.25亿元（其中：土地方面收入6.26亿元），为预算的71.8%（主要是土地方面收入短收2.25亿元）。加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结转-21-结余资金等收入6.42亿元，收入总量为13.67亿元。市级政府性基金支出完成8.65亿元，为预算的95.09%。加上债务还本支出、调出资金等支出4.57亿元，支出总量为1

8、3.22亿元。收支总量相抵，年终滚存结转结余0.45亿元。2016年，市本级政府性基金收入完成6.4亿元（其中：土地方面收入5.41亿元），为预算的79.04%（主要是土地方面收入短收1.59亿元）。加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结转结余资金等收入3.62亿元，收入