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1、关于乐陵市2014年财政决算和2015年上半年预算执行情况的报告——在乐陵市第十七届人大常委会第二十二次会议上乐陵市财政局局长李玉堂主任、各位副主任，各位委员：受市政府委托，我向常委会报告乐陵市2014年财政决算和2015年上半年预算执行情况，请予审议。一、2014年财政决算情况市十七届人大五次会议审查批准了《关于乐陵市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告》，目前，经上级财政部门审核批复，2014年全市财政决算已汇编完成，决算情况：（一）一般公共财政决算情况。2014年，全市完成一般公共财政预算收入100,273万元，同比增
2、长16.56%，占预算的100.17%。分部门完成情况：国税部门完成收入12,425万元，同比增长44.86%，占预算的99.76%；地税部门完成收入75,182万元，同比增长19.65%，占预算的101.54%；财政部门完成收入12,666万元，同比下降13.35%，占预算的93.12%。收入结构情况：2014年，全市完成地方税收收入86,353万元，同比增长23.79%，占预算的101.81%，占一般公共财政预算收入的比重为86.12%，占比同比提高5-17-.04个百分点；完成非税收入13,920万元，同比下降14.46%，占预算
3、的91.08%，占一般公共财政预算收入的比重为13.88%（分项目收入情况详见附表1）。2014年，全市完成一般公共财政预算支出198,660万元，同比下降7.83%，占预算的88.78%（分项目支出情况详见附表2）。全市一般公共财政收支平衡情况：2014年，全市一般公共财政预算收入100,273万元，税收返还收入6,742万元，上级一般性转移支付收入98,614万元，上级专项转移支付收入32,478万元，当年财政收入总计238,107万元，加上年结余270万元；一般公共财政预算支出198,660万元，体制上解8,075万元，出口退税专
4、项上解842万元，专项上解1,556万元，调出资金支出614万元，结转下年专项支出28,630万元，当年财政支出总计238,377万元，收支相抵，当年财政收支平衡。（二）政府性基金决算情况。2014年，全市完成政府性基金收入29,587万元，同比减收48,573万元，下降62.15%，占预算的98.36%。分项目完成收入情况-17-：国有土地使用权出让收入20,323万元，占预算的85.38%；城市基础设施配套费收入5,001万元，占预算的326.86%；国有土地收益基金收入1,056万元，占预算的100%；地方教育附加收入1,117万
5、元，占预算的79.33%；地方水利建设基金827万元，占预算的68.46%；新型墙体材料专项基金收入503万元，占预算的127.02%；农业土地开发资金收入234万元，占预算的100%；政府住房基金收入173万元，占预算的247.14%；彩票公益金收入158万元，占预算的71.82%；残疾人就业保障金收入100万元，占预算的108.7%；育林基金收入95万元，占预算的155.74%。2014年，全市政府性基金支出30,360万元，下降66.09%，占预算的73.2%。分项目完成支出情况：城乡社区支出27,607万元，占预算的76.5%；
6、农林水支出1,320万元，占预算的75.34%；教育支出830万元，占预算的73.65%；社会保障和就业支出83万元，占预算的6.88%；其他支出520万元，占预算的68.78%。全市政府性基金收支平衡情况：2014年，全市政府性基金收入29,587万元，加上级补助收入8,697万元、调入资金614万元，减上解支出489万元，与基金支出30,360万元相抵，当年结余8,049万元，主要是结转下年的专项基金支出。（三）社会保险基金决算情况。2014年，全市完成社会保险基金收入63,307万元，同比增长14.5%，其中：企业职工基本养老保险
7、基金收入18,361万元，同比增长12.8%；城乡居民基本养老保险基金收入13,419万元，同比增长10.7%；城镇职工基本医疗保险基金收入7,337万元，同比增长19.6%；城乡居民基本医疗保险基金收入22,219万元，同比增长17.3%；工伤保险基金收入739万元，同比增长14.9%；失业保险基金收入655万元，同比增长0.04%；生育保险基金收入577万元，同比增长10.3%。-17-2014年，全市完成社会保险基金支出50,864万元，同比增长24.9%，其中：企业职工基本养老保险基金支出13,374万元，同比增长27.3%；城
8、乡居民基本养老保险基金支出8,437万元，同比增长27.1%；城镇职工基本医疗保险基金支出7,625万元，同比增长50.8%；城乡居民基本医疗保险基金支出20,808万元，同比增长19%；工伤保险基金支出3
