内部质量体系审核检查表

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1、凯德（西安）造纸机械织物有限公司第42页共42页2009年度内部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价5.3质量方针5.4.1质量目标5.2以顾客为关注焦点5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通7.2.1与产品有关的要求的确定1怎样理解公司的质量方针？2如何向顾客宣传质量方针？3.本部门建立了那些质量目标？4.质量目标是否统计和分析？5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？6部门负

2、责人有什么职责权限和工作内容?7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法规要求？10查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。理解公司质量方针。积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。建立了本部门质量目标。根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度

3、。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。谈到部门职责，工作岗位职责等。采用当面表述，书面计划，电话沟通。42凯德（西安）造纸机械织物有限公司第42页共42页2009年度每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关法律、行业标准要求确定、执行。在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，签订合同，其内明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产；要求变化时，经

4、与技术、生产沟通电话、e-mail等方式了解、确认后下达车间进行生产。内部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：02受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价42凯德（西安）造纸机械织物有限公司第42页共42页2009年度7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通11销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及时？12是否按照要求对合同进行评审？抽查2-3份合同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求？合同各项要求是否明确、清晰？13当产品

5、要求（包括附加要求）没有形成文件时，如何评审？14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单至有关部门？15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认后是否分发至有关部门？16如何保管合同？是否及时归档、保密？17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方式？销售人员是否充分、主动？18在产品信息问询，合同定单的处理，顾客反馈三个方面是否已建立有效的沟通方式？并能及时沟通？19发生顾客投诉后，销售部是否立即沟通处理？都使用了那些方法解决顾客当前的不满意？能提供证据（记录）吗？具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理

6、。进行了合同评审，以相关部门领导签字或会议的形式进行了评审。合同要求明确、清晰。经技术部门确认，视为评审。签订合同后，编制月份生产计划，下达到相关车间、部门。合同更改时，设计产品质量经生产技术部确认，根据新要求及时通知相关车间、部门。合同放置于专用柜。文件、合同、归档、保密工作做得比较好。公司有销售人员常外，及时到各纸厂与顾客进行各种形式的沟通和交流。公司内与顾客以电话、传真、e-mail沟通为主，特殊情况上门沟通。√√√√√√√√√42凯德（西安）造纸机械织物有限公司第42页共42页2009年度问询及时回答，合同定单

7、及时登记入合同台帐，顾客反馈立即安排相关人员到纸厂服务。顾客投诉后又口头处理，也有形成文件的。派售后技术人员回访，填写复检情况，书写出差报告。留存有记录。同时根据顾客需求的变化，召开一定的专题会议。内部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：03受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录平42凯德（西安）造纸机械织物有限公司第42页共42页2009年度7.5.1生产和服务提供的控制8.2.1顾客满意8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预

8、防措施20如何实施产品交付，是否有交付记录？有问题产品如何处理？是否及时？用户是否满意？是否建立了客户档案？档案信息是否充分？21如何实施服务，用户反映是否良好？22如何获得顾客满意度信息的？如何对顾客满意度信息进行分析利用？有相关证据（记录）吗？23在哪些方面进行了持续改进？如何评价持续改进的效果？24当顾客投诉、反映意见时，是