物资出库管理办法

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1、物资出库管理办法一、总则1、为对公司生产的半成品（自制件、外协件）、外购物资和成品的出库进行控制，确保出库产品的品质和数量准确有效，满足公司生产经营需要，特制订本办法。2、本办法中所称的“半成品”是指公司内部加工生产的自制件、利用社会资源加工生产的外协件。3、本办法中所称的“外购物资”是指公司对外采购的原材料、零部件、成套设备、办公用品等生产和非生产用物资。4、本办法中所称的“成品”是指公司生产的成套设备和配件。5、本办法适用于的半成品、对外采购的所有物资，生产的最终产品（整机、部件）。二、职责1、生产部：负责材料、外协件、外购件、设备、备品配件等物资出库指令的下达及相关单据的

2、审批。2、公司办公室：负责办公用品、劳保用品、计算机及其相关用品等物资出库指令的下达及相关单据的审批。3、物资领取人员：负责填写《领料单》并上报相关部门审批，审批通过后，将《领料单》交与库房管理人员。4、库房管理人员：负责按照审批后的《领料单》发放相关物资。三、物资出库程序1、物资领取部门或个人根据需要填写《领料单》，经相关部门审核后报送公司领导审批。2、库房管理人员对《领料单》进行逐项确认，若单据信息不符、审批手续不全，应拒绝发放。3、对确认手续齐全的《领料单》，库房管理人员应与领料人员逐项进行实物清点交接，并签字办理交接手续。4、库房管理人员应依据《领料单》在两个工作日内完

3、成账务处理（手工账和ERP账）。5、库房管理人员须将接受的单据分类整理、集中保管、按月装订。(注：目前暂由采购部负责出库手续办理)附件：《领料单》领料单部门：编号：物资类别：日期：材料产品名称型号规格单位单价数量金额备注需用实发领导审批：部门审核：领料人：发料人：注：1、本清单为两联单，第一联库房留存，第二联财务留存用于成本核算。2、编号的编写格式为：××××（年）××（月）×××（流水号），如2011年10月第38份清单，编号为：201110038.