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时间:2018-01-04
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1、物资出库管理办法一、总则1、为对公司生产的半成品(自制件、外协件)、外购物资和成品的出库进行控制,确保出库产品的品质和数量准确有效,满足公司生产经营需要,特制订本办法。2、本办法中所称的“半成品”是指公司内部加工生产的自制件、利用社会资源加工生产的外协件。3、本办法中所称的“外购物资”是指公司对外采购的原材料、零部件、成套设备、办公用品等生产和非生产用物资。4、本办法中所称的“成品”是指公司生产的成套设备和配件。5、本办法适用于的半成品、对外采购的所有物资,生产的最终产品(整机、部件)。二、职责1、生产部:负责材料、外协件、外购件、设备、备品配件等物资出库指令的下达及相关单据的审批。2、公
2、司办公室:负责办公用品、劳保用品、计算机及其相关用品等物资出库指令的下达及相关单据的审批。3、物资领取人员:负责填写《领料单》并上报相关部门审批,审批通过后,将《领料单》交与库房管理人员。4、库房管理人员:负责按照审批后的《领料单》发放相关物资。三、物资出库程序1、物资领取部门或个人根据需要填写《领料单》,经相关部门审核后报送公司领导审批。2、库房管理人员对《领料单》进行逐项确认,若单据信息不符、审批手续不全,应拒绝发放。3、对确认手续齐全的《领料单》,库房管理人员应与领料人员逐项进行实物清点交接,并签字办理交接手续。4、库房管理人员应依据《领料单》在两个工作日内完成账务处理(手工账和ER
3、P账)。5、库房管理人员须将接受的单据分类整理、集中保管、按月装订。(注:目前暂由采购部负责出库手续办理)附件:《领料单》领料单部门:编号:物资类别:日期:材料产品名称型号规格单位单价数量金额备注需用实发领导审批:部门审核:领料人:发料人:注:1、本清单为两联单,第一联库房留存,第二联财务留存用于成本核算。2、编号的编写格式为:××××(年)××(月)×××(流水号),如2011年10月第38份清单,编号为:201110038.
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