州人防办廉政风险点防范管理工作方案

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1、州人防办廉政风险点防范管理工作方案综合科一、工作职责（一）负责人防办机关的政务、会务、文电处理、秘书、信息综合、信访、机要保密、档案管理、纪检监察、人事劳资、保险福利等工作；（二）组织宣传教育；（三）负责机关建设、日常事务、接待、车辆管理、综合治理、计划生育；（四）管理人民防空国有资产、人防财务和经费、负责编制财务计划、会计核算和统计；（五）负责审查人民防空工程建设的预、决算；（六）承办领导交办的其他工作。二、工作流程、风险点及防范1、办公室日常事务管理：（一）文件传阅工作1、流程图收文登记综合科长签署拟办意见办领导阅批风险①风险②风险③办结归档具体科室办理2、文件传阅管

2、理风险点及防范措施风险①：风险特征:文件漏登，出现文件丢失。防范措施：严格公文管理，制定完善公文收发制度，严格制度落实，建立收文登记表。42风险②风险特征：文件传阅流程不规范、传阅不及时，传阅面扩大或传阅面不全，导致工作延误或泄密。防范措施：严格公文流转管理，严格公文传阅范围，建立健全公文流转流程、制度，严格执行领导签阅批示制度，及时传阅流转公文。风险③风险特征：公文办理不及时，具体承办科室未及时呈报办理结果，导致工作延误。防范措施：建立健全公文办理制度，加强公文办理的督促、催办工作，及时收集承办结果并上报和归档。（二）文书档案管理工作1、文书档案管理工作流程图单位档案管

3、理员每年6月底通知各科移交文档材料。风险档案员检查移交材料的完整性，在确保归档材料齐全的情况下，双方签字交接并填写移交清单。档案的借阅、利用风险需要查阅档案者，应由科室负责人批准，重要文书档案的查阅须请示主任档案员对归档材料进行分类、装订、编目、机录、标引、上架。一般情况文档只在档案室查阅，特殊情况需复印的应由档案员进行复印后登记借出。风险档案的管理归还时档案员应认真检查文件的完整性及整洁情况。外单位人员查阅档案需出具单位证明，填写借阅登记表并在档案室查阅。422、文书档案管理风险点及防范措施风险：风险特征：档案员未按规定时间组织移交档案，造成档案资料不能及时入档案室，出

4、现档案丢失现象。防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及有关档案归档管理规定；3、完善档案管理、借阅等制度，加强岗位监督，强化效能监察。风险：风险特征：未按规定的审批程序查阅、摘抄、复制或借用档案。防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及有关档案归档管理规定；3、完善档案管理、借阅等制度，加强岗位监督，强化效能监察。风险：风险特征一：档案管理不严格，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失。防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及有关档案归档管理规定；3、完善档案管理、借阅等制度，加强岗位监督，

5、强化效能监察。风险特征二：擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料；泄密档案内容。防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及有关档案归档管理规定；3、完善档案管理、借阅等制度，加强岗位监督，强化效能监察。42（三）接受社会新闻媒体采访工作1、接受社会新闻媒体采访工作流程图查验新闻媒体提交身份证明（记者证、采访证、介绍信）综合科报分管领导审批风险批准后综合科备案，联系受访单位或个人，协调协助单位综合科审核成稿（必要时报主任终审）提示有关人员届时收看2、社会新闻媒体采访风险点及防范措施风险：风险特征一：未经主任同意接受采访，导致通报不实，造成负面影响。防范

6、措施：制定完善新闻管理制度，严格执行各项制度，强化效能监察。风险特征二：一般性新闻稿件未经单位分管领导审核，重大新闻稿件未报单位主任签发，导致严重后果。防范措施：制定完善新闻发布相关制度，狠抓制度落实，并进行责任追究。风险特征三：发现非正常情况下的拍摄或带观点的负面采访，未立即终止采访，未及时报综合科处置。防范措施：建立健全新闻采访制度，制定负面新闻处置办法和应急预案，严格制度的执行。42（四）印章管理工作1、印章管理工作流程图保管风险押印的提出不予押印审批风险押印登记押印2、印章管理工作风险点及防范措施风险：风险特征：印章管理未按照规定专人保管，印章被盗用、丢失，对单位

7、造成不良影响。防范措施：建立健全印章保存管理制度，狠抓制度的落实。风险：风险特征：违规使用印章对单位造成不良影响。防范措施：制定完善印章使用管理制度，建立印章使用签批、登记表格，严格审批程序。风险：风险特征：印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良后果。防范措施：严格印章管理制度，严格印章的刻换管理程序。42（五）出具介绍信工作1、出具介绍信工作流程图使用人申请视情况由主任、分管领导批准综合科长把关风险综合科开介绍信、盖章、登记、使用人签字风险2、出具介绍信工作风险点防范措施风险：风险特征一：出具介绍信时对审批手续不全或