钦州幼儿园2015年部门预算及三公经费预算

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1、钦州市实验幼儿园2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明第一部分：部门概况一、单位基本情况（一）基本职能我园是隶属于教育局直接管理的一所财政全额拨款的公立幼儿园，于2013年3月18日正式开园办学。我园主要职责任务是对三岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长参加工作、学习提供便利条件，向家长及社会宣传幼儿教育知识，创造良好的教育环境、形成家园共育，打造一所让群众满意的示范性幼儿园。（二）机构设置情况目前市编委结合办学规模调整核定财政全额拨款事业

2、编制35名，我园现实有在编人员33人。二、人员构成情况-7-专业技术岗位10人，管理岗位22人，工勤岗位1人。另外：聘用代课教师6名，聘用医生1名；聘用工勤22人员名，其中保育员10名，保安4名，保洁员2名，饭堂工作人员6名。我园现设有14个教学班，其中：大班4个，中班5个，小班5个，共有在园幼儿501人.第二部分：“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。2015年收支预算总表单位：万元收入　支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、公

3、共财政预算拨款153.64　一、一般公共服务　1.经费拨款153.64　二、外交　2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金　三、国防　（1）专项收入安排的资金　四、公共安全　（2）行政事业性收费收入安排的资金　五、教育256.31（3）罚没收入安排的资金　六、科学技术　（4）国有资本经营收入安排的资金　七、文化体育与传媒　（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金　八、社会保障和就业　（6）其他收入安排的资金　九、社会保险基金支出　二、政府性基金拨款　十、医疗卫生12.51　三、纳入财政专户管理的收入安排的资

4、金130.00　十一、节能环保　1.国有资本经营收入安排的资金　十二、城乡社区事务　2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金　十三、农林水事务　3.教育收费收入安排的资金130.00　十四、交通运输　4.其他收入安排的资金　十五、资源勘探电力信息等事务　四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金　十六、商业服务业等事务　1.事业收入安排的资金　十七、金融监管等事务支出　2.经营收入安排的资金　十八、地震灾后恢复重建支出　3.其他收入安排的资金　十九、援助其他地区支出　　　二十、国土资源气象等事务　　　二十一、住房保障

5、支出14.82　　　二十二、粮油物资储备事务　　　二十三、预备费　-7-　　二十四、国债还本付息支出　　　二十五、其他支出　　　二十六、转移性支出　本年收入合计283.64　本年支出合计283.64　五、上年结余收入　二十六、结转下年　1.公共财政预算拨款结转　1.一般公共服务　2.政府性基金结转　2.外交　3.历年净结余可安排的资金　3.国防　其中：公共财政预算拨款净结余　4.公共安全　政府性基金拨款净结余　5.教育　其他净结余　6.科学技术　4.其他结转　7.文化体育与传媒　　　8.社会保障和就业　　　9.社会

6、保险基金支出　　　10.医疗卫生　　　11.节能环保　　　12.城乡社区事务　　　13.农林水事务　　　14.交通运输　　　15.资源勘探电力信息等事务　　　16.商业服务业等事务　　　17.金融监管等事务支出　　　18.地震灾后恢复重建支出　　　19.援助其他地区支出　　　20.国土资源气象等事务　　　21.住房保障支出　　　22.粮油物资储备事务　　　23.预备费　　　24.国债还本付息支出　　　25.其他支出　　　26.转移性支出　收入总计283.64　支　　出　　总　　计283.64　-7-2015年财政拨

7、款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项********1234　20520502　2050201学前教育126.31　126.31　　　　21021005　2100502事业单位医疗　10.3710.37　　210210052100503公务员医疗补助2.142.14221221022210201住房公积金14.8214.82合计153.64153.642015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表单位：万元项目本年预算数合计01.因公出国（境）费用02.公务接待费03.

8、公务用车费0其中：（1）公务用车运行维护费0（2）公务用车购置0-7-第三部分：2015年部门预算、“三公经费”报表说明一、2015年收支总体情况（一）收入预算说明2015年收入总预算283.64万元，同比增加122.11万元，增长75.60%。公共财政预算拨款153.64万元，同比增加70.82万元，增长85.51%。纳入财政专户管理的收入安排的资金130