钦州第五中学2015年部门预算及三公经费预算

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1、钦州市第五中学2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明第一部分：部门概况一、单位基本情况（一）基本职能我校是一所全日制综合性学校，主要职责是从事初中、普通高中等教育。（二）机构设置情况我校是钦州市教育局下属的二级预算单位，机构级别相当正科级建制，无下属单位。二、人员构成情况根据2011年3月15号钦市教人[2011]22号文，核定编制人数182人，现有在编在岗教职工161人，事业单位编制内离退休人员55人，遗属人员5人，临聘教师11人，后勤服务人员3人（其中：残疾人2人），安全协管员5人。学校现有学生2927人，其中：初中生2

2、927人。我校在编在岗教职工、退休人员和经批准聘用后勤人员的工资由财政统发工资，临聘教职工工资从学校非税收入回拨资金中支出。-7-第二部分：“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。2015年收支预算总表单位：万元收入　支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、公共财政预算拨款1474.47　一、一般公共服务　1.经费拨款1474.47　二、外交　2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金　三、国防　（1）专项收入安排的资金　四、公共安全　（2）行政事业

3、性收费收入安排的资金　五、教育1064.74　（3）罚没收入安排的资金　六、科学技术　（4）国有资本经营收入安排的资金　七、文化体育与传媒　（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金　八、社会保障和就业270.18　（6）其他收入安排的资金　九、社会保险基金支出　二、政府性基金拨款　十、医疗卫生81.09　三、纳入财政专户管理的收入安排的资金33.50　十一、节能环保　1.国有资本经营收入安排的资金　十二、城乡社区事务　2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金　十三、农林水事务　3.教育收费收入安排的资金33.50　十四、交通运

4、输　4.其他收入安排的资金　十五、资源勘探电力信息等事务　四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金　十六、商业服务业等事务　1.事业收入安排的资金　十七、金融监管等事务支出　2.经营收入安排的资金　十八、地震灾后恢复重建支出　3.其他收入安排的资金　十九、援助其他地区支出　　　二十、国土资源气象等事务　　　二十一、住房保障支出91.96　　　二十二、粮油物资储备事务　　　二十三、预备费　　　二十四、国债还本付息支出　-7-　　二十五、其他支出　　　二十六、转移性支出　本年收入合计1507.97　本年支出合计1507.97　五、上年结余

5、收入　二十六、结转下年　1.公共财政预算拨款结转　1.一般公共服务　2.政府性基金结转　2.外交　3.历年净结余可安排的资金　3.国防　其中：公共财政预算拨款净结余　4.公共安全　政府性基金拨款净结余　5.教育　其他净结余　6.科学技术　4.其他结转　7.文化体育与传媒　　　8.社会保障和就业　　　9.社会保险基金支出　　　10.医疗卫生　　　11.节能环保　　　12.城乡社区事务　　　13.农林水事务　　　14.交通运输　　　15.资源勘探电力信息等事务　　　16.商业服务业等事务　　　17.金融监管等事务支出　　　18.地震灾后

6、恢复重建支出　　　19.援助其他地区支出　　　20.国土资源气象等事务　　　21.住房保障支出　　　22.粮油物资储备事务　　　23.预备费　　　24.国债还本付息支出　　　25.其他支出　　　26.转移性支出　收入总计1507.97　支　　出　　总　　计1507.97　-7-2015年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项********12342050203初中教育1031.211031.232050204高中教育33.5033.502080502事业单位离退休270.1827

7、0.182100502事业单位医疗64.3864.382100503公务员医疗补助16.7216.722210201住房公积金91.9691.96　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表单位：万元项目本年预算数合计　11.621.因公出国（境）费用　2.公务接待费　9.213.公务用车费　2.41其中：（1）公务用车运行维护费　2.41（2）公务用车购置　-7-第三部分：2015年部门预算、“三公经费”报表说明一、2015年收支总体情况（一）收入预算说明2015年部门预算总收入15

8、07.97万元，比上年增加96.41万元，增长6.88％。公共财政预算资金1474.47万元，比上年增加103.02元，比上年增长7.56％。纳入专户管理的非税收入安排的资金33.50万元，比上年减少6.6万元，下降16.45％；其中