钦州房改办2015年部门预算及三公经费预算

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1、钦州市房改办2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明第一部分一、基本情况（一）2015年本部门主要工作安排贯彻落实国家和自治区住房制度改革的方针政策，组织、参与指导本市（包括县、区）房改实施方案及配套政策的制定，实施住房制度改革的短期和长期目标，实现住房商品化，管理社会化；负责拟订本市经济适用住房发展规划，年度建设计划和具体实施方案，并对经济适用住房项目进行组织、管理和监督。（二）机构设置及人员情况1、根据钦市政办[2010]155字号文件精神，市房改办为钦州市住房建委直属单位，财务由市政府财务科代管，其基本职能是：贯彻落实

2、国家和自治区住房制度改革的方针政策，组织、参与指导本市（包括县、区）房改实施方案及配套政策的制定，实施住房制度改革的短期和长期目标，实现住房商品化，管理社会化；负责本市经济适用住房发展规划，年度建设计划和具体实施方案，并对经济适用住房项目进行组织、管理和监督。2、人员构成市房改办行政编制8名，在职人员7名，其中：正科级2名，副科级2名，科员2名，机关工人1名，退休人员4名。（三）非税收入征收计划情况2015年部门非税收入预计1000000元，与上年减少500000元，下降33%。－7－第二部分二、2015年收支预算总表”、“201

3、5年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。2015年收支预算总表收            入　支                  出项                    目预算数项   目（按支出功能科目分类）预算数一、公共财政预算拨款100.38　一、一般公共服务75.21  1.经费拨款65.58　二、外交　  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金34.8　三、国防　   （1）专项收入安排的资金　四、公共安全　   （2）行政事业性收费收入安排的资金　五、教育　   （3）罚没

4、收入安排的资金　六、科学技术　   （4）国有资本经营收入安排的资金　七、文化体育与传媒　   （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金　八、社会保障和就业18．09　   （6）其他收入安排的资金34.8　九、社会保险基金支出　二、政府性基金拨款　十、医疗卫生3.4　三、纳入财政专户管理的收入安排的资金　十一、节能环保　  1.国有资本经营收入安排的资金　十二、城乡社区事务　  2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金　十三、农林水事务　  3.教育收费收入安排的资金　十四、交通运输　  4.其他收入安排的资金　十五、资源

5、勘探电力信息等事务　四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金　十六、商业服务业等事务　  1.事业收入安排的资金　十七、金融监管等事务支出　  2.经营收入安排的资金　十八、地震灾后恢复重建支出　  3.其他收入安排的资金　十九、援助其他地区支出　　　二十、国土资源气象等事务　　　二十一、住房保障支出3．68　　　二十二、粮油物资储备事务　　　二十三、预备费　　　二十四、国债还本付息支出　　　二十五、其他支出　　　二十六、转移性支出　本  年  收  入  合  计　本  年  支  出  合  计　五、上年结余收入　二十六、结转下

6、年　  1.公共财政预算拨款结转　  1.一般公共服务　－7－  2.政府性基金结转　  2.外交　  3.历年净结余可安排的资金　  3.国防　    其中：公共财政预算拨款净结余　  4.公共安全　         政府性基金拨款净结余　  5.教育　         其他净结余　  6.科学技术　  4.其他结转　  7.文化体育与传媒　　　  8.社会保障和就业　　　  9.社会保险基金支出　　　  10.医疗卫生　　　  11.节能环保　　　  12.城乡社区事务　　　  13.农林水事务　　　  14.交通运输　　　 

7、 15.资源勘探电力信息等事务　　　  16.商业服务业等事务　　　  17.金融监管等事务支出　　　  18.地震灾后恢复重建支出　　　  19.援助其他地区支出　　　  20.国土资源气象等事务　　　  21.住房保障支出　　　  22.粮油物资储备事务　　　  23.预备费　　　  24.国债还本付息支出　　　  25.其他支出　　　  26.转移性支出　收      入      总      计100.38　支　　出　　总　　计100.382015年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码科目名称合计基本支出

8、项目支出备注类款项********1234合计100.3865.5834.82010301　行政运行40.412010302　一般行政管理事务34.82080501　归口管理的行政单位离退休18.092100501　行政单位医疗2.52100503