内审员案例分析题

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1、内审员案例分析题练习五案例分析题请根据所述案例情景判断:如能判断有不符合项,请写出不符合事实、不符合GB/T19001标准的条款号和内容、不符合的性质。如没有不符合事实,请写明理由。1.审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同,审核员要求查看对这些合同进行评审的记录,销售科长说:“所有的合同都评审了,但我们没有书面的评审记录,我们单位的计算机都是联网的,所有的合同评审都在网上进行,评审之后认为可以满足要求时才签订合同,但评审记录都从计算机中删除了,没有保存。”答:1.在销售科查阅2004

2、年一季度与顾客签订了13份合同,要求查看对这些合同进行评审的记录,销售科无法提供对这些合同进行的评审记录。2.不符合GB/T19001:2008质量管理体系标准中7.2.2条款,评审结果及所引起的措施的记录应予保持。3.不符合性质,属一般不符合。2.审核员在某食品包装车间里,看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。审核员看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克,审核员抽查现场已称完重量的两袋,发现秤量值分别是48.30克和48.35克。工人解释说:“每袋的重量都是够的,只是这台秤不准。”审核员看

3、见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的,但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。答:1、在某食品包装车间里,看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克,抽查现场已称完重量的两袋,发现秤量值分别是48.30克和48.35克。看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的,但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。2.不符合GB/T19001:2008质量管理体系标准中7.6条款,“此外,当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组

4、织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。3.不符合性质,属一般不符合。3.某生产小型家用电器的企业,程序规定:“在订货会上如有客户要订货,经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同,然后将合同带回,由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审,如合同可以接受就签字,再在合同上加盖工厂的公章。”审核员查看三份合同,看见销售员草签的日期为10月10日,经销售处长在评审后的签字日期为10月15日,加盖公章的日期为10月13日。答:1.某生产小型家用电器的企业,程序规定:“在订货会上如有客户要订货,经厂长授权

5、的销售人员可先与客户草签合同,然后将合同带回,由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审,如合同可以接受就签字,再在合同上加盖工厂的公章。”查看三份合同,看见销售员草签的日期为10月10日,经销售处长在评审后的签字日期为10月15日,加盖公章的日期为10月13日,与程序规定不符。2.不符合GB/T19001:2008质量管理体系标准中7.2.2条款,“评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行”3.不符合性质,属一般不符合。4.审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明:“按WE12-2003工艺文

6、件进行返修。”审核员要求查看这批不合格品的复检记录,质检员说:“这批不合格品按工艺文件返修后还是不合格的,检验已没有什么意义了。”答:1.在质检科查到一份不合格品报告单上写明:“按WE12-2003工艺文件进行返修。”要求查看这批不合格品的复检记录,质检科没有提供这批不合格品的复检记录.2.不符合GB/T19001:2008质量管理体系标准中8.3条款,“在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证,以证实符合要求。”3.不符合性质,属一般不符合。5.在成品仓库,审核员看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16包

7、一摞,有的20包一摞,且堆放在底部的水泥包有的已经破裂,而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包。仓库管理员解释说:“近来库房比较紧张,只好堆放得高一些,可以节省码放地方。”答:1.在成品仓库,看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16包一摞,有的20包一摞,且堆放在底部的水泥包有的已经破裂,而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包,仓库堆放的42.5级硅酸盐水泥与仓库管理规定中规定不符.2.不符合GB/T19001:2008质量管理体系标准中7.5.5条款,“组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品

8、防护,以保证产品符合性要求。”3.不符合性质,属一般不符合。6.审核员在销售部查2004年2月销售统计报表时,发现一批DT34型密封件共计1000件注明“因合同更改积压”字样,销售部长说:“这是南昌新兴公司今年1月份订的货,本来订好要3000件,但后来他们来电话说只要2000件,可是我们忘了通知生产部,所以就积压了这1000件,到现在还没有卖出去。”答:1.在销售部查2004年2月销售统计报表时,发现一批DT34型密封件共计1

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