某大型传媒公司部门绩效考核规定

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1、******传媒有限责任公司部门绩效考核暂行规定（讨论稿）第一章总则第一条为定期对*****传媒有限责任公司（以下简称“公司”）的部门工作业绩评价，提高部门工作绩效，协调部门间合作利益关系，合理有效分配部门资源，增强企业核心竞争力，依据电视节目制作行业适用的《电影企业会计核算办法》和《******传媒有限责任公司章程》，结合本公司的实际情况，特制定本规定。第二章部门绩效考核原则第二条部门绩效考核体系应依据以下原则设计：（一）分类考核与个案考核结合，针对具体部门的工作特点及业务成长周期确定关键绩效领域和关键绩效指标；注重考

2、核的适用性；（二）整体考核与分层考核结合，围绕公司发展战略目标，即成为有全国影响力的电视节目制作商、电视节目集成供应商和中国跨媒体内容提供商，将公司整体目标和预算计划分解落实到各部门，建立公司考核部门、部门考核员工的逐层考核及申诉机制，业务部门之间经济往来模拟市场价格核算，注重考核的系统性；（三）定量考核与定性考核结合，指标必须通过他验，尽量不采用自举证明，考核过程简单透明、客观公允、数据可比；部门员工收益与部门绩效考核结果挂钩，注重考核的实效性。第三章部门绩效考核管理机构第三条公司在董事会领导下成立绩效考核委员会，成员

3、由公司总经理、副总经理和各部门负责人组成，负责制定考核制度和流程、确定考核指标及权重，定期组织对部门工作绩效考核，裁定部门负责人及员工对考绩结果的申诉，决定部门奖惩。对部门绩效考核实施过程中的统计、监管等具体事务性工作，由公司财务部和人力资源部共同分工负责，并相互监督执行。第四章部门绩效考核内容第四条公司部门考核对象分为业务部门和职能部门两类。其中，业务部门包括发行部、广告部、电视剧部、内容拓展部、项目部、技术部、寛频电视部和移动电视部；职能部门包括人力资源部、行政部和财务部。第五条考核业务部门的关键绩效指标为表一所列：

4、表一业务部门关键绩效指标分解矩阵表序号绩效指标发行广告电视剧内容拓展项目技术寛频电视移动电视1收益实现率√√√√√√√2费用控制率√√√√√√√√3市场占有率√√√√√4毛利贡献率√√√√√√√5合同回款率√√√√√√√6目标收视率√√√√7设备完好率√√√√√√8客户满意度√√√√√√√√9组织完善度√√√√√√√√10员工满意度√√√√√√√√其中，收益实现率公式为：部门全年实现收益/年初部门预算收益×100%，部门收益指公司自制节目及产品在该部门环节所形成的收益及公司代理收益。即节目及产品自营收入＋部门代理收益－流

5、转税－其他部门对实现收入所做的贡献；费用控制率公式为：部门全年费用开支/年初部门预算开支×100%，部门费用包括其所占用固定资产的折旧和占用资金的利息，但不分摊公司管理费用；市场占有率公式为：部门全年收入/全国同行业、同类别收入×100%；毛利贡献率公式为：（部门全年收入到帐金额－流转税－部门全年费用开支）/公司所得税前利润×100%，在核算部门收入时应合理扣除属于其他部门的收入；合同回款率公式为：部门全年收入到帐金额/全年合同收入（发票）金额×100%；目标收视率公式为：部门制作节目的收视率/该时段平均收视率×100%

6、（按播放地区GDP比重加权统计）；设备完好率公式为：正常使用设备现值/部门占用设备现值×100%；客户满意度为非财务量化指标，包括重复交易、售后服务、客户投诉或表扬、市场评论、评奖和问卷调查等项信息反馈，通过业务部门自我评价和公司绩效考核委员会综合评估认定；组织完善度为非财务量化指标，包括新增终端客户和分销商、市场公关宣传、客户档案管理、客户关系管理、管理制度建设、业务流程改进与创新、团队建设等项信息反馈，通过业务部门自我评价和公司绩效考核委员会综合评估认定；员工满意度为非财务量化指标，包括问卷调查、员工培训、员工投诉、

7、员工考勤、关键员工流失等项信息反馈，通过业务部门自我评价和公司绩效考核委员会综合评估认定。第六条考核职能部门的关键绩效指标为表二所列：表二职能部门关键绩效指标分解矩阵表序号绩效指标人力资源行政财务1主要任务完成率√√√2费用控制率√√√3人才保有率√4员工安全率√√5账目无差错率√6资金占用利润率√7应收款周转率√8职能考核√√9服务满意度√√√10员工满意度√√√其中，主要任务完成率公式为：全年完成主要任务工作量/年初计划和期间新增的部门主要任务工作量×100%，有时限的重要任务没有按期完成，严重影响公司利益的，不得计

8、算工作量；任务完成质量有重大缺陷的，应按一定折扣率计算工作量；人才保有率公式为：（全年新聘合格人才－流失人才）/年初公司人才总数×100%，人才不包括临时工和辅助人员；员工安全率公式为：全年无工伤事故、无刑事责任的员工/公司员工总数×100%；账目无差错率公式为：全年真实且无差错的账目笔数/记账总笔数×100%；账目