wpt-qt-pmc循环盘点作业指导书

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1、循环盘点作业指导书文件编号：WPT/QT-PMC10文件类别：作业文件编制：审核：批准：日期：修改状态：A/02受控：分发号：年月日发布年月日实施文件编号WPT/QT-PMC10章节号7.5修订状态A/02循环盘点作业指导书第1页共3页1.0目的1.1为保证仓库QAD系统帐和实物数保持一致；1.2发现和解决平时仓库在帐务上的问题点，找出改善的对策；1.3加强对仓库各级管理人员督导；1.4为仓库各级管理人员的考核提供依据；1.5检阅仓库管理员盘点的执行情况；1.6为MRP运行提供及时准确的数据。2.0范围本指导书适用于沃茨水暖技术（台州）有限公司PMC仓库、车间等存货区域。3.0定义

2、3.1循环盘点是指在规定的時间段里根据制订的盘点计划，采用月度盘点和日常维护相结合的方法，定期将仓库所有物料全面完成一次盘点的方法，仓库主管和财务人员根据循环盘点报告对仓库进行抽盘（另车间每月定期盘点存货财务抽盘）。4.0权责4.1PMC经理审核、仓库主管监督、组长指导和抽查。4.2循环盘点小组、仓管員、机动工负责实施。4.3车间经理审核、车间主管监督指导。4.4仓库管理员对库存准确率负责;循环盘点小组负责检查核对库存准确率。4.4.1循环盘点小组组长直接向PMC经理汇报。4.4.2循环盘点小组组长每周做出计划盘点内容并报备PMC经理。4.4.3每天循环盘点组长必须从账务文员处取得

3、相应库位账务信息并与实际物料卡上信息进行核对，同时核对物料卡信息是否与库位实际存货信息相一致；如果发现不符立即通知相关仓库管理人员。4.4.4循环盘点小组每天对上一个工作日发现的问题进行复查，如果发现相关仓管员没有对问题做出纠正，需要立即报告仓库主管及PMC经理。4.4.5每天下班前，循环盘点小组做出当日报告并通报给PMC经理及财务部门。4.4.6财务部门随时根据日报告（循环盘点结果）进行抽盘。文件编号WPT/QT-PMC10章节号7.5修订状态A/02循环盘点作业指导书第2页共3页5.0组织5.1循环盘点作业由循环盘点小组执行；5.2循环盘点由仓管员和机动工按周期计划进行实盘；5

4、.3循环盘点小组成员由仓库各级管理人员组成；6.0程序内容6.1仓管员日常维护盘点6.1.1仓管员每天按照正常的收发料作业外，其它时间須带领机动工对盘点清单中的物料进行实盘。6.1.2仓管员依照图号的大小順序每日依次清点物料的存仓数量，核对QAD系统数是否与实物数相符，按周期进行PDCA循环。6.1.3盘点时仓管员应对物料的包装、标签、外观、仓储位置、质量等，能目检的必須认真目检，发现无法确认的物料马上找相关部门人員确认后，再作出清楚的标识，有缺损的应及时修补更换，质量有变化的书面报告給本组组長。6.1.4仓管员应根据当期的实际情況对每天/每周盘点好的物料确定单据截止时间，然后和相

5、对应的账务文员沟通，以便与QAD系统账一致。6.1.5仓管员、账务文员统一截止时间后，仓管員在截止时间前完成所有单据的收发料，並将单据及時交账务文员，账务文员必须在截止时间前将所有的单据进行QAD系统处理，然后从QAD系统导出相关盘点的库存报表给到相应的仓管员。6.1.6仓管員收到账务文員打印出的系統库存数量后，及时将QAD系統库存数量与实际库存数量一一核对，並填写实盘数量与仓储位置。6.1.7盘点后的结果分析，如发现两库存数量沒有差异，则维持原状;若发现有差异，则由仓管员和账务文员查明原因，並马上做出修正;若发现差异数因特殊原因导致无法查实的物料，而需要更改系统数量的，由仓管员填

6、写《库存调整单》，经组长、主管、经理等批准后由IT部或成本部对QAD系統进行维护。6.1.8循环盘点在公司統一的大盘点时间外進行，根据仓库管理的实际需要由仓库主管提出，经理批准后進行，循环盘点的时间区域根据实际情况決定。文件编号WPT/QT-PMC10章节号7.5修订状态A/02循环盘点作业指导书第3页共3页6.1.9在盘点过程中仓库主管和组长应进行有效的督导，对异常问题及時处理，对执行不力的进行处罚，对执行良好的进行表扬。6.2循环盘点小组盘点6.2.1循环盘点抽查根据仓库循环盘点日报结果，原则上每天进行；6.2.2仓库主管需写出书面的循环盘点计划报部门经理审批后执行并抄送财务部

7、门；6.2.3每次循环盘点抽查时间，循环盘点人员抽盘各个仓库；6.2.4抽盘时各组员应把盘点结果真实的填入《循环盘点表》，格式见附表；6.2.5当该仓别的物料抽完后，然后同盘点小组计算出盘点差异和该仓的帐务准确率，并填入〈循环盘点表〉；6.2.7当有正负差异出现时，则该被抽盘仓库组长必须查明差异原因，并在盘点表上签名确认；6.2.8在每次抽盘全部结束后，仓库主管需按各仓别的准确率做出柱状图或折腺图；6.2.9同时仓库主管需算出各仓库的平均准确率和总平均准确率的差额；6