全面预算考核办法正式稿,新峪

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1、内部市场化管理运行办法新峪煤矿采煤一队二0一三年七月目录一、内部市场管理运行组织机构1二、内部市场化预算管理1（一）生产任务预算分解1（二）区队工资预算2（三）区队材料预算2（四）区队电费预算2三、内部市场化结算管理3（一）班组日工资结算3（二）员工日工资结算3（三）安全工资结算3（四）绩效工资结算5（五）岗位工资结算5（六）班组电费结算6（七）班组材料结算7（八）车皮费用结算8（九）设备租赁费结算9（十）支柱租赁费9（十一）煤质规定10（十二）员工记资标准10四、二、三级市场基准工序结算价格表（元）11五、内部市场调控体系17（一）内

2、部市场运行管理流程图17（二）内部市场化仲裁情况表17六、内部市场综合管理制度20（一）安全方面20（二）安全教育方面22（三）精神文明建设23（四）工长管理方面24（五）工程质量及文明生产25（六）设备管理29（七）机电管理31（八）任务完成34（九）交接班和质量验收34（十）各种奖励35（十一）点柱组管理35（十二）料组管理37（十三）泵组管理38（十四）超前组管理39为认真贯彻落实白矿发【2012】5文《肥城白庄煤矿有限公司2012年全面预算内部市场化管理工作意见》的文件精神，进一步深化健全全面预算内部市场管理体系，规范内部市场运

3、行程序，促进区队管理精细化，全面完成2012年矿下达的各项任务目标，经区队班子会讨论研究，员工代表大会通过，特制定本办法。一、内部市场管理运行组织机构（一）区队成立内部市场化管理领导小组组长：周长平副组长：胡圣光马保庆徐刚丁新国刘培杰尹大明成员：毛德松刘培杰周阳阳杨德志陈祥刚刘建波董怀勇吕洪伟胡成江李健李召荣领导小组主要职责是研究审查运行管理办法，解决运行过程中出现的各种问题，仲裁内部纠纷，确保分配的公正性，修改完善制定价格管理制度，健全价格体系，监督价格的合理使用等。（二）区队核算员为二级市场专职结算核算员,班组长为三级市场兼职结算核

4、算员,负责内部市场运行结算具体操作，并定期向领导小组汇报。二、内部市场化预算管理（一）生产任务预算分解月初区队内部市场管理领导小组根据全面预算管中心下达的月度生产作业计划，将全月产量分解到三个生产班40，以三班割煤、松机节数作为计算产量的依据。产量计算公式如下：循环产量=面长×采高×循环进度×比重×回收率（二）区队工资预算月初区队内部市场化管理小组根据全面预算管中心下达的月度内部市场化预算价格，结合本单位当月的实际现场条件和区队工序单价对班组、个人每天进行结算，保证收支平衡。区队月度工资总额=月度产量×吨煤综合单价+安全风险工资+安全出

5、勤奖励+下井费+各类假工资+计时工资+超产影响加价+矿其它奖励-材料支出-设备租赁费-机组租赁费-支护租赁费-电费-横向服务费-其他罚款（三）区队材料预算区队将吨煤材料单价的75%预算分解到班组，其余的25%用于综采支架、采煤机、溜子等大型配件的支出，出现材料余额月底按班组吨煤产量增加到各班。材料费预算分配定额标准：生产班组材料标准：0.14元/吨，坑木0.44元/吨；机组维修组标准：配件0.4元/吨，油脂月度4000元；电维修组标准：0.09元/吨，油脂月度1000元；泵工维修组标准：0.22元/吨，乳化液0.164元/吨。（四）区队

6、电费预算40每月根据预算中心下达的综合电费单价，区队将全月预算电费消耗的95%分解到班组，留5%作为区队月底调整运输、及其它用电项目的电费支出，剩余电费月底按照产量重新分配到班组，做到收支平衡。三、内部市场化结算管理根据预算，区队对三班支付当班吨煤产量工资的75%，剩余25%支付工长、辅助工及各类假工资，月底剩余工资用于区队保勤和现场不可预见的因素，做到收支平衡。在现场地质条件、施工工艺、支护方式、额外工程量等发生变化时，有技术员及时向全面预算管理办公室及相关科室提供影响数据报告，月底区队班子会根据矿考虑的影响加价，对班组工资再给予适当

7、调整。工长要严格按照区队制定的内部市场化运行考核办法工序单价每天在记录单上填写员工所干工作量的工资，并在班后会上宣布每名员工的实得工资及奖罚情况，严禁工长超工作量单价、工序单价、零活用工单价支付工资，超支工资由工长自己承担。特出情况下超支必须由区队值班干部核实后签字方可有效。（一）班组日工资结算班组日工资=日工作量×工序单价+安排临时工作×单价-班组安全质量验收问题交接罚款±（日产量×各类消耗单价之和-实际消耗总额）-其他各类罚款±区队奖罚（二）员工日工资结算员工日工资=个人日工作量×工序单价+个人零活工作量×单价±班组奖罚（三）安全工

8、资结算40区队对员工人均1000元的安全工资实行全部浮动，以当月工资科结算安全工资总额为基数，员工安全工资为当月员工绩效工资的30%，无特殊情况确保节超合理。员工月度安全工资=月度绩效工资×30%-违章罚款