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时间：2018-07-19
《廉洁风险点自查表财务股》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、廉洁风险点自查表部门（科室）：财务股填表日期：年月日岗位存在的廉洁风险点风险等级防控措施主任1、弄虚作假报销高加强廉洁自律2、挪用公款高严格执行财务制度会计员1、弄虚作假报销中加强职业道德教育2、挪用公款中严格执行医院财务制度，对资金使用加强监督。出纳员1、弄虚作假报销中加强职业道德教育2、挪用公款中严格执行医院财务制度，对资金使用加强监督。收费员1、挪用公款低严格执行收费管理制度廉洁风险防范承诺签名：年月日分管领导评定意见签名：年月日医院廉洁风险防控工作领导小组评定意见签名：年月日职务权力审核表部门（科室
2、）：财务股序号权力行使主体1日常公用经费审核报销主任、会计、出纳2财务预决算主任3固定资产处置财产会计4奖金及补贴核算会计5收费管理主任申报部门（科室）负责人：年月日分管领导意见签名：年月日签名：年月日廉洁风险防控工作领导小组意见
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