公司廉洁风险点排查情况

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5、风险，有效的推动了公司各项工作健康快速发展。现将重要岗位排查情况总结如下：一、公司领导班子的廉洁风险点1、重要人事任免：1）任人唯亲；2）偏听偏信；3）德才表现掌握不准。2、重大投资跟经营决策：1）为谋取私利，提供虚假材料，造成“三重一大”决策失误；2）说情、打招呼，影响“三重一大”决策的公正性；3）投资追风，造成决策失误；4）未报上级主管部门审核批准，通报并实施集体讨论结果。3、重大资金使用：1）越权审批；2）为谋取私利，提供虚假合同资料。二、各部门经理及重要岗位廉洁风险点1、综合部经理廉洁风险点1）对日常管理工作过程监督不规范、不及时；2）对属下工作人员教育、监

6、管不严，导致不廉洁行为出现。3）利用职权违反规定为自己、亲友提供便利、谋取私利；4）违反财务纪律，铺张浪费；5）违反廉洁自律规定的行为；6）不严格执行干部任免有关规定，违规提拔干部。2、发展部经理廉洁风险点1）利用职权为本人。亲友搞建设提供便利谋利，违反工程招标的相关规定，左右工程的招投标；2）违反廉洁自律规定，接受建设单位、开发单位或施工单位吃请、贿赂；3）不正确执行工作纪律，越权决定分管决策；4）工程质量监督、工作检查的管理工作；5）没有指定明确的施工组织计划；6）建筑企业资质审查不严格；3、技术部经理廉洁风险点1）项目建设管理、竣工验收中监管不到位，造成资产损

7、失；2）设备验收中把关不严，造成潜在隐患或使用寿命缩短；3）对出具的技术资料审核不细致，出现差误或者问题；4）设备、物资管理不力，非正常损坏严重而影响正常生产；5）不按照规定处置报废资产，可能导致国有资产流失。4、财务部经理廉洁风险点1）可能违反财务管理制度，为部门、他人或对外单位，谋取私利，提供“方便”，导致不廉洁行为发生；2）在业务环节中，可能存在资金审批计划程序简化，把关不严；3）在业务环节中，可能存在违规改变资金用途，扩大是使用范围；4）可能存在履职不到位，违反财务管理制度，超越审批权限或虚报虚开现象；5）可能存在利用职务之便，随意套取现金、挪用、占用公