配套件临时紧急采购管理办法

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1、配套件临时/紧急采购管理办法1目的规范因生产需要对配套零部件进行临时、紧急采购管理的程序，保证临时、紧急采购的零部件满足公司要求，同时尽可能使公司紧急采购成本最低。2适用范围适用于公司临时、紧急配套零部件的管理。3职责3.1公司主管领导职责：决定是否需要临时、紧急采购；组织制定、批准临时、紧急采购政策。3.2采购部：负责归口管理配套件临时、紧急采购工作；负责临时、紧急配套件采购工作；负责制定临时、紧急采购配套件的价格工作；编制临时、紧急采购供应商货款支付计划。3.3市场部：负责提供主机厂销售调整信息并及时将信息传达至生产

2、制造部、物流部等相关部门。3.4物流部：负责临时、紧急采购零件的接收入库，提供当期物料库存及当期物料需求计划。3.5生产制造部：负责编制生产作业调整计划并组织公司生产活动。3.6技术质量部：负责临时、紧急采购零件的入库检验工作。3.7财务部：负责支付临时、紧急配套零件货款及相关财务结算。4工作程序4.1流程（见附表）4.2流程描述（1）市场部根据主机厂生产调整计划及时向公司各部门发临时、紧急销售预测计划。（2）生产制造部根据市场部临时、紧急需求计划或生产临时调整计划，，结合物流部提供的当期库存和当期物料需求计划及公司生产

3、组织安排，在1个工作日内下达生产作业调整计划；（3）采购部根据生产作业（调整）计划并结合采购周期、供货业绩等因素，编制临时、紧急采购需求计划，报部门领导及公司领导审批。（4）公司领导审批后市场部与供应商进行价格商谈，价格确定后与供应商签定临时采购技术协议、质量保证协议及采购合同并执行采购。（5）供应商根据采购部下达的采购定单，组织配套件的生产并按物流部需求对采购零件进行配送。（6）技术质量部对供应商交验产品进行检验并根据检验结果开具相应单据。（7）物流部对检验合格产品办理入库手续，并向供应商开具入库单。（8）采购部根据入

4、库单跟踪过程信息和检验结果并对此次采购情况进行评估和考核，供下次采购参考。（9）每月25日前，供应商根据临时、紧急采购零件的实际入库情况汇总并在采购部进行财务挂账。（10）采购部负责对供应商财务挂帐情况进行汇总，并在每月30日前向财务部提交当期资金需求计划。（11）财务部根据采购部提交的当期资金需求计划，按约定对供应商进行货款支付并在次月20日前将付款信息反馈采购部。采购定单紧急销售计划紧急需求计划库存信息市场部物流部采购部采购定价临时、紧急采购计划入库N生产作业调整计划生产制造部付款付款信息跟踪资金计划入厂检验收NY计

5、划审批主管领导Y财务挂账入库单检验合格单退货采购定单/到货单供应商 品质保障部财务部附件1：配套件临时、紧急采购工作流程