配套件采购管理办法

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1、配套件采购管理办法1、提出部门采购部2、工作程序由物料需求单位提出需求计划，报采购部相关采购人员，采购人员根据需求编制采购计划报部门经理审查，部门经理审查后报主管副总或总经理审批同意后执行。3、目的规范配套零部件采购管理的方法、程序，保证配套件采购的零部件满足公司要求，同时使公司生产库存最小，资金占用最小。4、适用范围适用于配套零部件的管理。5、职责5.1公司分管配套经理的职责：决定是否需要配套；审批确立配套关系；裁决配套工作中的争议；决定配套关系的终止；组织制定、批准采购政策。5.2采购部：负责归口管理配套件采购工作，主要行使采购管理职能；负责组

2、织配套件采购日常业务工作；协助配套件的定价工作；编制供应商货款支付计划。5.3市场部：负责提供主机厂销售信息并及时将信息传达至生产制造部、物流部等相关部门。5.4物流部：负责采购零件的接收入库，提供当期物料库存及当期物料需求计划。5.5生产制造部：负责编制生产作业计划并组织公司生产活动。5.6技术质量部：负责采购零件的入库检验工作。5.7财务部：负责支付配套零件货款及相关财务结算。6操作程序6.1流程（见附表）6.2流程描述（1）采购部在每周三下午17：00前向公司各部门发布各主机厂下周销售计划，每月25日前向公司各部门发布次月销售预测计划。（2）

3、生产制造部根据市场部下达的月、周销售需求计划，结合物流部提供的当期库存和当期物料需求计划及公司生产组织安排，在每周四12：00前下达下一周生产作业计划；（3）采购部根据生产作业计划并结合采购周期、供货业绩等因素，编制采购需求周计划，报部门领导审批后形成采购定单并实施采购。（4）供应商根据采购部下达的周采购定单，组织配套件的生产并按物流部需求对采购零件进行配送。（4）技术质量部对供应商每批交验产品进行检验并根据检验结果开具相应单据。（5）物流部对检验合格产品办理入库手续，并向供应商开具入库单。（6）采购部根据入库单跟踪过程信息和检验结果并对此次采购情

4、况进行评估和考核，供下次采购参考。（7）每月25日前，供应商根据采购零件的实际入库情况汇总并在采购部进行财务挂账。（8）采购部负责对供应商财务挂帐情况进行汇总，并在每月30日前向财务部提交当期资金需求计划。（9）财务部根据采购部提交的当期资金需求计划，按约定对供应商进行货款支付并在次月20日前将付款信息反馈采购部。入库采购定单采购需求计划（周）销售计划（周）市场部采购部财务部N生产作业计划（周）物料需求周计划划库存信息物流部生产制造部付款付款信息跟踪资金计划入厂检验收NY计划审批主管领导Y财务挂账入库单检验合格单退货采购定单/到货单供应商技术质量部

5、附件1：配套件采购工作流程