合同与采购管理制度

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1、合同与采购管理制度版本：AXXX有限公司XXXTechnologyCo.,Ltd.编码：XXX适用范围：内部使用合同与采购管理制度版本编写审核会签审定批准生效日期A发布之日主办单位综合管理部审查发送单位此文件产权属XXX有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制和外传。ThisdocumentisthepropertyofTechnologyCo.Ltd;nopartofthisdocumentmaybereproducedbyanymeans,nortransmittedwithoutthewri

2、ttenpermissionoftheXXXXX.第33页共33页合同与采购管理制度版本：A修订记录版次作者文件修改原因日期修改页A黄诗琪初版2012-6-5全部第33页共33页合同与采购管理制度版本：A目录第一章总则4第二章职责4第三章采购临时组织管理6第四章采购管理的基本原则7第五章采购流程管理8第六章合同履行与执行管理14第七章供应商管理16第八章合同文档管理18第九章附则18第十章参考文件19附件19第33页共33页合同与采购管理制度版本：A第一章总则1.1目的为了明确公司各部门在合同与采购活动

3、过程中的职责，加强对采购活动的管理和监督，保证采购质量、有效控制成本、降低采购风险，并为采购活动提供操作依据，特制定本程序。1.2适用范围除国家法律、法规和公司政策有特殊规定，以及有关借贷、人事招聘、投融资项目本身和收购、并购项目本身外，本程序适用于公司业务相关的所有采购及合同管理活动。第二章职责2.1总经理部按照公司《XXX有限公司授权管理暂行规定》，负责批准或授权总经理部授权范围内的采购事项及合同签订、变更等。对超过总经理部授权的采购项目及合同签订，审核后应出具是否同意报送董事会批准的意见。2.2投

4、资经营部2.2.1负责合同商务谈判策略和商务文件的准备。2.2.2负责合同的商务评标标准的制定及评价工作中商务部分的评审及商务评标报告的编写。2.2.3组织合同商务谈判工作。2.2.4提出合同推荐申请，并负责其审批手续。2.2.5控制所推荐合同的商务风险。2.2.6安排合同签订。2.2.7对公司作为付款方的合同，负责审核合同支付申请并确定支付条件的满足性。2.2.8负责建立与管理合格供应商库。2.3归口/使用部门2.3.1根据业务需求提出采购立项申请，跟踪立项审批。第33页共33页合同与采购管理制度版本

5、：A2.3.2负责提供询价所需的技术规范书，编写招标文件的技术标书。2.3.3参加供应商资格评审，负责对供应商技术能力的审查，并出具技术方面的资格审查评价。2.3.4参与采购/销售合同谈判，负责合同的技术条款（包括工作范围、技术规范、质量要求、进度计划、验收标准、保修条款等技术内容）的起草和审核，对合同技术条款负责，控制合同技术方面的风险。2.3.5负责采购合同的履行，包括合同履行过程中有关问题的处理、项目进度管理及验收等，出具书面验收报告，确认支付条件的满足性，并及时对供应商履约能力做出反馈。2.4综

6、合管理部2.4.1负责车辆、房屋、捐赠、办公设备、办公用品、行政后勤物资、车辆租赁、办公室装修维修与改造、通讯设备、办公礼品、宣传品、会议、计算机与网络设备及其安装、调试、信息化建设与维护、文印、书报信息、资料等事项的归口管理。2.4.2负责上述采购项目履行过程中有关问题的处理、项目进度管理及验收。2.5财务部2.5.1负责所有采购立项、合同推荐、合同变更等的审核，审查成本费用预算、支付、税务等条款，负责控制合同文本中的成本、支付、税务、汇率和资金风险。2.5.2参与供应商资格评审，负责对供应商财务能力

7、及相关财务事项进行评价。2.5.3参与合同支付的审核，负责交叉审核支付条件的满足性及支付支持文件的完整性和有效性，规划和安排资金，及时办理合同支付。2.6法律2.6.1负责与公司常年法律顾问的接口沟通工作。根据采购项目的需要，参与合同谈判，提供法律方面的专业支持。2.6.2审查合同结构和法律条款，负责控制合同活动中的法律风险。参与合同推荐、合同变更的审核。2.6.3参与供应商资格评审，负责对供应商主体资质合法性及相关法律事项进行评价。第33页共33页合同与采购管理制度版本：A2.6.4当合同活动涉及重大

8、法律问题，发生索赔或争议事项时，负责组织法律应对措施工作。2.7审计2.7.1负责对合同与采购活动的过程和内容进行监督和审计，视需要监督供应商资审、招评标和商务谈判。视需要对采购项目的招评标及合同管理的重要流程进行不定期的审查和评价。2.7.2根据公司管理需要，有权对存在重大风险的采购活动加强实施监督措施。2.7.3有权对合同活动中严重违法违规、严重损失浪费行为，做出制止决定。2.8安全质保2.8.1负责牵头组织供应商资格评审，负责对供应商