基础设施管理程序(含表格)

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1、基础设施管理程序（ISO9001：2015）1.0目的1.1为了维护本公司的生产设施能正常运行，减少故障，提高使用安全性。1.2确定、提供并维护为达到产品符合规定要求所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合规定要求所需要的工作环境。2.0适用范围适用于本公司范围内的所有生产设施。3.0职责3.1生产部3.1.1负责根据生产发展需要制定设施配置方案，提交总经理审批后组织实施。3.1.2负责对设施进行统一编号，并制定《设备维护保养计划》，监督使用单位实施。3.1.3负责组织有关人员验收设施，并建立相应的《基础

2、设施台帐》。3.1.4负责对不能正常使用的设施进行修复。3.1.5调查设施故障原因，采取相应的措施追究有关责任者的责任。3.2设施使用部门3.2.1负责本部门所用设施的日常维护和管理。3.2.2负责对设施的使用情况进行记录，对设施维护情况提出考核建议。3.3物控部3.3.1负责按经批准的《采(请)购单》采购相应的设施。3.3.2负责按《采购管理程序》的要求与设施的供应方进行沟通。4.0定义设施：指本公司为了达到产品符合规定的要求所需要的场地、水电气的供应网络、设备、工模具及其他特性服务。5.0工作程序5.1

3、标识5.1.1由生产部负责将本公司所有的生产设施进行编号、登记在《基础设施台帐》上。5.1.2设施的编号方法统一规定为“LH-XX-□□□”的形式，其中“LH”为公司代号，“XX”为小组代号，“□□□”为流水编号，从001开始。5.2设施的提供5.2.1生产部根据公司发展的需要，列出清单，提出初步方案并进行费用预算后，经总经理批准后实施。5.2.2在生产过程中需要临时增加生产设施时，由使用部门填写《设施（维修、移位、添置、报废）申请报告》交生产部，由生产部按本程序5.2.1条的规定处理。5.2.3对于工具、

4、量具、刀具等由需求单位填写《领料单》，经部门主管和经理审批后交工具库申请领用。当库存量不足或无库存时，由工具库管理员填写《采(请)购单》经部门经理审核，总经理批准后交物控部采购实施采购。5.3验收5.3.1设施到厂后，由生产部组织人员进行安装、调试，然后通知使用单位主管以上人员对其进行验收，并将验收结果记录在《安装验收记录表》上存档备查。5.3.2经验收合格后的设施，由生产部按5.1.2条的规定统一编号，建立档案。5.4维护与保养5.4.1主要生产设施由生产部组织相关人员编写《生产设施操作指导书》交操作人员

5、使用。5.4.2主要设施的操作人员必须按《人力资源管理程序》的规定进行培训，并经考核合格后才能上岗。5.4.3在使用过程中出现故障时，使用者应立即向部门主管报告，并由使用单位填写《设施（维修、移动、添置、报废）申请报告》交生产部进行处理，同时由使用部门更换《设备技术状态卡》，经修复后，按本程序5.3条的规定进行验收。5.4.4生产单位应按《设备日常点检表》和《刀具点检表》的要求对加工设备和刀具进行日常点检。5.4.5每年由生产部组织相关单位对主要设施进行技术状态鉴定，并在《基础设施台帐》上予以记录，鉴定的周

6、期为一年。5.5移位、封存、闲置与报废5.5.1设施需要移动时，由使用部门填写《设施（维修、移动、添置、报废）申请报告》交生产部组织实施。5.5.2设施连续停用三个月以上则进行封存，封存期超过12个月的则转为闲置。5.5.3凡列为封存的设施，由使用单位通知生产部作好记录，并由生产部进行标识。5.5.4已经“封存”的设施需要重新启用时，由使用单位向生产部提出申请，由生产部组织人员按规定对其技术状态进行鉴定，确认完好后方可启用。5.5.5对于不能使用的设施，须有明显的“禁用”标识，并由使用部门填写《设施（维修、

7、移动、添置、报废）申请报告》经总经理批准后方可报废。5.6工作环境5.6.1生产部应协助生产单位确定或提供生产所需的基础设施，创造良好的生产、工作环境。包括：(a)配备适用的厂房，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。(b)配置必要的通风器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生安全。(c)对生产现场实施5S管理。(d)确保员工生产符合安全、劳动法规要求。5.7工模具的管理按《工模具管理作业指导书》的规定执行。6.0表格与记录《设备维护保养计划》《基础设施台帐》《设施(维修、移动、添置、报废)申请报告》《领料单》《安装验收记

8、录表》《设备技术状态卡》《设备日常点检表》《刀具点检表》《采(请)购单》7.0相关文件《采购管理程序》《人力资源管理程序》《生产设施操作指导书》《工模具管理作业指导书》8.0附件附件一：设备维护保养计划附件二：基础设施台帐附件三：设施(维修、移动、添置、报废)申请报告附件四：领料单附件五：安装验收记录表附件六：设备技术状态卡附件七：设备日常点检表附件八：刀具点检表附件一：设备维护保养计划设备维护保养计划部门：日期