仓库管理程序(含表格)

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1、仓库管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.目的通过仓库管理,满足物资入库储存的要求。保证原材料、外购件、成品等在入库后春村过程中的质量。2.适用范围适用于本厂对原材料、半成品、外购件、模具及成品的入库储存的质量控制。3.相关文件3.1《生产和服务运作程序》3.2《记录控制程序》4.职责4.1技术部负责对产品储存、防护提出技术要求。4.2制造部负责各类物资仓库管理的实施。4.3各有关部门、车间协助和遵守仓库管理制度。5.工作程序5.1物资分类储存和仓库条件。5.1.1仓库的硬件条件必须满足各类物资的储存要求,以确保各类物

2、资、成品在储存中能保证性能完好和安全可靠。5.1.2所有储存物资和产品,据其性质、规格、类别、批号、分类保管,且有明显的标志。对易燃、易爆、剧毒类物资,应建立危险品仓库,从严管理。5.1.3按产品加工状态应分别设置原材料、半成品、成品、模具和废品仓库。对易燃易爆的物资,分库隔离保管。5.2物资入库的控制5.2.1原材料、外购件、外协件、半成品、成品、模具等入库时均由品保部检验员检验合格。需要包装或原有包装完整,标识清楚,无损坏和吴无破残方能入库,否则仓库管理员可拒绝入库。5.2.2各类物资、成品入库应仔细核对,手续完备,交接清楚。仓库管理人员确定无疑

3、,应在物资成品入库单据上签证。在模具借、还、入库上办理完整的手续。5.2.3对关键性重要材料到货后24小时内,出仓库人员向品保部办理申请化学、物理性能试验测试手续。5.2.4产成品入库应由主管部门领导签署“成品入库单”。负责库房保管员不予办理入库手续。5.2.5原材料、外购件、外协件、半成品入库,凭检验员开出的各类“检验单”入库。办理入库手续。5.2.6模具入库凭检验员开出的模具“检验单”入库(包括顾客提供的模具)。5.3物资发放的控制5.3.1成品发货营销部开出的“发货通知单”,仓库管理员据此填写“送货单”发货。发货时应执行即时供货原则,防止产品因

4、积压而变质。5.3.2应顾客要求,服务人员外出维修时,凭营销部主管签发的“维修服务通知单”(见《生产和服务运作程序》)进行领料。5.3.3根据工艺文件规定,对发放材料有批次要求的,应按规定的批次发放,且在领料单和材料上做好相应得批次记录和标识。5.3.4原材料应严格按限额发放,凭制造部开出的“领料单”发料。仓库管理人员应根据“领料单”所列材料名称、型号、规格、数量、限额发料。并当场清点数量,办好交接手续,方能出库。5.3.5对于库存的在制品,车间领取时,应持有制造部批准的“半成品出库单”。5.4物资的保管和保养5.4.1经检验合格的物资,入库时应及时

5、登“账册”编号、立卡,并保管好随同入库的所有质量证明文件。做到帐、卡、物三相符。建立和使用库存管理系统,以优化库存周转期,确保货物周转。5.4.2储存产品的库房,储存时应将金属制品和非金属制品分开存放。包装箱的高度,一般金属产品不得超过五层,非金属产品不得超过六层。储存最长周期不得超过六个月。对过期产品必须按“不合格品控制程序”要求实施处理。5.4.3对于库存的产品,规定每季度由营销部组织人员检查一次。如发现有霉变,锈蚀等问题,应予及时解决。每次检查均应填写“仓库存在状况检查记录表”。对确认是废旧的产品,应储存在隔离区域及时处理。5.4.4仓库管理人

6、员必须严格遵守各类物资的保管保养规则,根据不同性质,不同类型物资,应做到五不(不潮、不霉、不锈、不混、不漏),按各类物资做到下垫上盖、上架排列、分类保管。5.4.5库房应做到料架无积灰、堆放整齐、通道畅通、地面清洁无垃圾和油污,做好文明管理仓库。5.4.6非仓库管理人员,未经许可一律不准进入仓库。库内要确保过道通畅,仓库内不准吸烟、生火取暖和带有明火进入仓库,保证储存物资的安全。仓库管理人员下班后,必须严格检查门窗是否关好,总电源是否切断,锁好库房门后才能离开。5.4.7对稀有贵重物资、剧毒物资、必须实行双人双锁负责保管办法。对高温季节危险品的发放时

7、间、办法、应根据消防条例有关给定办理。5.4.8仓库管理人员应对库内物资和产品,做好防护工作,并不得向无关人员透露各类物资的库存量。储存物资(包括外购、外协、成品)应保证储存周转量,应遵循“先进先出”的原则。5.4.9仓库管理人员必须经专业上岗培训,方准上岗工作。5.5各类凭证管理5.5.1所有凭证、单据、由仓库管理人员分类、编号、装订、包扎,注明年、月、日,妥善保管,未经批准不得自行销毁。5.5.2仓库管理人员因工作调动,除移交实物外,所有有关单据、凭证应移交清楚,列出移交清单。否则发生账务事故,应追究移交人责任。5.6包装5.6.1当顾客对产品包

8、装有特殊要求时,按合同规定执行。5.6.2当顾客对产品包装有特殊要求时,按合同规定执行;当顾客无特殊要求时,

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1、仓库管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.目的通过仓库管理,满足物资入库储存的要求。保证原材料、外购件、成品等在入库后春村过程中的质量。2.适用范围适用于本厂对原材料、半成品、外购件、模具及成品的入库储存的质量控制。3.相关文件3.1《生产和服务运作程序》3.2《记录控制程序》4.职责4.1技术部负责对产品储存、防护提出技术要求。4.2制造部负责各类物资仓库管理的实施。4.3各有关部门、车间协助和遵守仓库管理制度。5.工作程序5.1物资分类储存和仓库条件。5.1.1仓库的硬件条件必须满足各类物资的储存要求,以确保各类物

2、资、成品在储存中能保证性能完好和安全可靠。5.1.2所有储存物资和产品,据其性质、规格、类别、批号、分类保管,且有明显的标志。对易燃、易爆、剧毒类物资,应建立危险品仓库,从严管理。5.1.3按产品加工状态应分别设置原材料、半成品、成品、模具和废品仓库。对易燃易爆的物资,分库隔离保管。5.2物资入库的控制5.2.1原材料、外购件、外协件、半成品、成品、模具等入库时均由品保部检验员检验合格。需要包装或原有包装完整,标识清楚,无损坏和吴无破残方能入库,否则仓库管理员可拒绝入库。5.2.2各类物资、成品入库应仔细核对,手续完备,交接清楚。仓库管理人员确定无疑

3、,应在物资成品入库单据上签证。在模具借、还、入库上办理完整的手续。5.2.3对关键性重要材料到货后24小时内,出仓库人员向品保部办理申请化学、物理性能试验测试手续。5.2.4产成品入库应由主管部门领导签署“成品入库单”。负责库房保管员不予办理入库手续。5.2.5原材料、外购件、外协件、半成品入库,凭检验员开出的各类“检验单”入库。办理入库手续。5.2.6模具入库凭检验员开出的模具“检验单”入库(包括顾客提供的模具)。5.3物资发放的控制5.3.1成品发货营销部开出的“发货通知单”,仓库管理员据此填写“送货单”发货。发货时应执行即时供货原则,防止产品因

4、积压而变质。5.3.2应顾客要求,服务人员外出维修时,凭营销部主管签发的“维修服务通知单”(见《生产和服务运作程序》)进行领料。5.3.3根据工艺文件规定,对发放材料有批次要求的,应按规定的批次发放,且在领料单和材料上做好相应得批次记录和标识。5.3.4原材料应严格按限额发放,凭制造部开出的“领料单”发料。仓库管理人员应根据“领料单”所列材料名称、型号、规格、数量、限额发料。并当场清点数量,办好交接手续,方能出库。5.3.5对于库存的在制品,车间领取时,应持有制造部批准的“半成品出库单”。5.4物资的保管和保养5.4.1经检验合格的物资,入库时应及时

5、登“账册”编号、立卡,并保管好随同入库的所有质量证明文件。做到帐、卡、物三相符。建立和使用库存管理系统,以优化库存周转期,确保货物周转。5.4.2储存产品的库房,储存时应将金属制品和非金属制品分开存放。包装箱的高度,一般金属产品不得超过五层,非金属产品不得超过六层。储存最长周期不得超过六个月。对过期产品必须按“不合格品控制程序”要求实施处理。5.4.3对于库存的产品,规定每季度由营销部组织人员检查一次。如发现有霉变,锈蚀等问题,应予及时解决。每次检查均应填写“仓库存在状况检查记录表”。对确认是废旧的产品,应储存在隔离区域及时处理。5.4.4仓库管理人

6、员必须严格遵守各类物资的保管保养规则,根据不同性质,不同类型物资,应做到五不(不潮、不霉、不锈、不混、不漏),按各类物资做到下垫上盖、上架排列、分类保管。5.4.5库房应做到料架无积灰、堆放整齐、通道畅通、地面清洁无垃圾和油污,做好文明管理仓库。5.4.6非仓库管理人员,未经许可一律不准进入仓库。库内要确保过道通畅,仓库内不准吸烟、生火取暖和带有明火进入仓库,保证储存物资的安全。仓库管理人员下班后,必须严格检查门窗是否关好,总电源是否切断,锁好库房门后才能离开。5.4.7对稀有贵重物资、剧毒物资、必须实行双人双锁负责保管办法。对高温季节危险品的发放时

7、间、办法、应根据消防条例有关给定办理。5.4.8仓库管理人员应对库内物资和产品,做好防护工作,并不得向无关人员透露各类物资的库存量。储存物资(包括外购、外协、成品)应保证储存周转量,应遵循“先进先出”的原则。5.4.9仓库管理人员必须经专业上岗培训,方准上岗工作。5.5各类凭证管理5.5.1所有凭证、单据、由仓库管理人员分类、编号、装订、包扎,注明年、月、日,妥善保管,未经批准不得自行销毁。5.5.2仓库管理人员因工作调动,除移交实物外,所有有关单据、凭证应移交清楚,列出移交清单。否则发生账务事故,应追究移交人责任。5.6包装5.6.1当顾客对产品包

8、装有特殊要求时,按合同规定执行。5.6.2当顾客对产品包装有特殊要求时,按合同规定执行;当顾客无特殊要求时,

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