仓库管理程序(含表格)

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1、仓库管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的通过仓库管理，满足物资入库储存的要求。保证原材料、外购件、成品等在入库后春村过程中的质量。2.适用范围适用于本厂对原材料、半成品、外购件、模具及成品的入库储存的质量控制。3.相关文件3.1《生产和服务运作程序》3.2《记录控制程序》4.职责4.1技术部负责对产品储存、防护提出技术要求。4.2制造部负责各类物资仓库管理的实施。4.3各有关部门、车间协助和遵守仓库管理制度。5.工作程序5.1物资分类储存和仓库条件。5.1.1仓库的硬件条件必须

2、满足各类物资的储存要求，以确保各类物资、成品在储存中能保证性能完好和安全可靠。5.1.2所有储存物资和产品，据其性质、规格、类别、批号、分类保管，且有明显的标志。对易燃、易爆、剧毒类物资，应建立危险品仓库，从严管理。5.1.3按产品加工状态应分别设置原材料、半成品、成品、模具和废品仓库。对易燃易爆的物资，分库隔离保管。5.2物资入库的控制5.2.1原材料、外购件、外协件、半成品、成品、模具等入库时均由品保部检验员检验合格。需要包装或原有包装完整，标识清楚，无损坏和吴无破残方能入库，否则仓库管理员可拒绝入库。5.2.

3、2各类物资、成品入库应仔细核对，手续完备，交接清楚。仓库管理人员确定无疑，应在物资成品入库单据上签证。在模具借、还、入库上办理完整的手续。5.2.3对关键性重要材料到货后24小时内，出仓库人员向品保部办理申请化学、物理性能试验测试手续。5.2.4产成品入库应由主管部门领导签署“成品入库单”。负责库房保管员不予办理入库手续。5.2.5原材料、外购件、外协件、半成品入库，凭检验员开出的各类“检验单”入库。办理入库手续。5.2.6模具入库凭检验员开出的模具“检验单”入库（包括顾客提供的模具）。5.3物资发放的控制5.3.

4、1成品发货营销部开出的“发货通知单”，仓库管理员据此填写“送货单”发货。发货时应执行即时供货原则，防止产品因积压而变质。5.3.2应顾客要求，服务人员外出维修时，凭营销部主管签发的“维修服务通知单”（见《生产和服务运作程序》）进行领料。5.3.3根据工艺文件规定，对发放材料有批次要求的，应按规定的批次发放，且在领料单和材料上做好相应得批次记录和标识。5.3.4原材料应严格按限额发放，凭制造部开出的“领料单”发料。仓库管理人员应根据“领料单”所列材料名称、型号、规格、数量、限额发料。并当场清点数量，办好交接手续，方能

5、出库。5.3.5对于库存的在制品，车间领取时，应持有制造部批准的“半成品出库单”。5.4物资的保管和保养5.4.1经检验合格的物资，入库时应及时登“账册”编号、立卡，并保管好随同入库的所有质量证明文件。做到帐、卡、物三相符。建立和使用库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转。5.4.2储存产品的库房，储存时应将金属制品和非金属制品分开存放。包装箱的高度，一般金属产品不得超过五层，非金属产品不得超过六层。储存最长周期不得超过六个月。对过期产品必须按“不合格品控制程序”要求实施处理。5.4.3对于库存的产品，规定每

6、季度由营销部组织人员检查一次。如发现有霉变，锈蚀等问题，应予及时解决。每次检查均应填写“仓库存在状况检查记录表”。对确认是废旧的产品，应储存在隔离区域及时处理。5.4.4仓库管理人员必须严格遵守各类物资的保管保养规则，根据不同性质，不同类型物资，应做到五不（不潮、不霉、不锈、不混、不漏），按各类物资做到下垫上盖、上架排列、分类保管。5.4.5库房应做到料架无积灰、堆放整齐、通道畅通、地面清洁无垃圾和油污，做好文明管理仓库。5.4.6非仓库管理人员，未经许可一律不准进入仓库。库内要确保过道通畅，仓库内不准吸烟、生火取

7、暖和带有明火进入仓库，保证储存物资的安全。仓库管理人员下班后，必须严格检查门窗是否关好，总电源是否切断，锁好库房门后才能离开。5.4.7对稀有贵重物资、剧毒物资、必须实行双人双锁负责保管办法。对高温季节危险品的发放时间、办法、应根据消防条例有关给定办理。5.4.8仓库管理人员应对库内物资和产品，做好防护工作，并不得向无关人员透露各类物资的库存量。储存物资（包括外购、外协、成品）应保证储存周转量，应遵循“先进先出”的原则。5.4.9仓库管理人员必须经专业上岗培训，方准上岗工作。5.5各类凭证管理5.5.1所有凭证、单

8、据、由仓库管理人员分类、编号、装订、包扎，注明年、月、日，妥善保管，未经批准不得自行销毁。5.5.2仓库管理人员因工作调动，除移交实物外，所有有关单据、凭证应移交清楚，列出移交清单。否则发生账务事故，应追究移交人责任。5.6包装5.6.1当顾客对产品包装有特殊要求时，按合同规定执行。5.6.2当顾客对产品包装有特殊要求时，按合同规定执行；当顾客无特殊要求时，