天津国际商场信息管理系统管理办法

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1、天津国际信息管理系统管理办法1总则       为保证天津国际商业信息管理系统正常运行，特下发本管理办法。2系统管理单位2.1本系统业务使用管理由天津国际营运管理部、招商管理部负责。2.2本系统技术维护管理由天津国际信息管理部负责。3系统运行管理3.1系统启动及关闭各类主机系统和数据库系统的启动和关闭应严格按照系统启动和关闭的流程及步骤进行，由信息管理部系统维护人员负责操作。主机系统一旦启动，应始终处于运行状态。因主机系统硬件故障或软件系统升级等原因需要系统关机重启应经信息管理部经理批准后，由信息管理部系统维护人员负责操作。3.2系统备份及日处理

2、服务器系统和数据库系统备份及日处理应严格按照《数据安全管理规定》中系统备份及日处理流程进行，由信息管理部网络管理员负责操作并做好处理记录。4系统维护管理4.1系统运行维护系统运行维护包括对系统需求响应、系统数据维护、系统故障处理等，由信息管理部系统管理员及系统工程师负责。4.1.1系统需求响应流程业务部室提出系统修改需求（部门总经理签字确认）→信息管理部审核（信息管理部经理签字审核）→信息管理部系统工程师处理。4.1.2系统数据维护流程业务部室提出数据维护需求（部门总经理签字确认）→信息管理部审核（信息管理部经理签字审核）→信息管理部系统工程师处

3、理。4.1.3系统故障处理流程系统故障需求→信息管理部系统工程师4.2网络运行维护网络运行维护包括对小型机、子服务器及网络设备的运行保障，由信息管理部网络管理员及系统工程师负责。5系统权限管理5.1系统角色系统角色包括业务操作人员及系统管理人员。具体角色分类如下：角色分类角色组别名称权限范围管理单位业务操作人员总（副）经理查询组进销存管理系统、报表系统的各类所属查询权限；营运管理部、招商管理部区域经理组管理区域内的人员定义、查询权限、商品打折卡营运管理部招商经理组管理区域内的供应商信息、合同信息定义及销售查询权限营运管理部、招商管理部理货区录入组

4、进销存管理系统中各类数据基础信息定义及查询权限招商管理部货品管理组进销存管理系统中有关价格、库存、销售等操作及查询权限营运管理部、招商管理部数据分析组进销存管理系统、报表系统有关供应商、合同、商品信息、销售信息等各类数据查询分析权限招商管理部、营运管理部促销活动设置组商场促销活动设置及查询分析权限招商管理部、营运管理部会员卡管理组会员卡的数据维护和查询权限营运管理部财务管理组进销存管理系统、财务凭证系统中有关财务结算数据维护和查询权限计划财务部收银员组进销存管理系统中收款台管理收银员收款权限计划财务部出纳员组进销存管理系统中收款台管理数据维护权限

5、计划财务部系统管理人员系统维护组进销存管理系统、卡券系统、报表系统中有关系统各类数据定义、维护和查询权限信息管理部5.2   系统各角色对应权限管理规则如下：角色分类角色组别名称角色内容业务操作人员总（副）经理查询组公司领导、各部室总（副）经理、各门店经理区域经理组楼面经理招商经理组招商管理部招商经理理货区录入组微机录入人员货品管理组货品管理人员数据分析组数据分析人员促销活动设置组各楼层促销活动设置人员会员卡管理组VIP会员中心人员财务管理组计划财务部财务管理人员收银员组收银人员出纳员组出纳人员系统管理人员系统维护组信息管理部系统维护人员5.3前

6、台管理卡权限管理规则如下：角色类型角色内容管理权限区域经理楼面经理（超市区域除外）管理区域内折扣权限超市经理天津国际超市经理管理区域内折扣、退货权限区域大柜长楼面经理助理、大柜长管理区域内折扣权限收银主管收银主管管理区域内退货权限客服主管客服主管管理区域内折扣、退货权限营运管理室主管营运管理室主管管理区域内折扣权限5.4系统权限申请5.4.1系统操作员账号申请ERP系统账号申请，由申请人填制《ERP系统账号申请表》（见附件表1），提交审批（E网流转）流程为：申请部门→信息管理部→总经理5.4.2系统账号权限申请ERP系统账号权限申请，由申请人填制

7、《ERP系统权限申请表》（见附件表2），提交审批（E网流转）流程为：申请部门→信息管理部→总经理5.4.3系统权限变更ERP系统权限变更，由申请人填制《ERP系统权限变更申请表》（见附件3），提交审批（E网流转）流程为：申请部门→信息管理部→总经理5.4.4系统权限范围变更ERP系统权限范围变更，由申请人填制《ERP系统权限范围变更申请表》（见附件4），提交提交审批（E网流转）流程为：申请部门→信息管理部→总经理5.4.5系统账号权限取消ERP系统账号权限申请，由申请人填制《ERP系统权限取消申请表》（见附件表5），提交审批（E网流转）流程为：申

8、请部门→信息管理部→总经理5.4.6系统账号取消ERP系统账号申请，由申请人填制《ERP系统账号取消申请表》（见附件表6），提交审批（E