防城港港口区政治协商委员会2018年部门预算

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1、防城港市港口区政治协商委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：防城港市港口区政协办公室概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分：防城港市港口区政协办公室2018年部门预算报表一、财政拨款收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）五、部门财政拨款收支总表六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）七、一般公共预算支出表八、政府性基金支出表九、部门“三公”经费支出预算表十、政府预算支出经济分类预算表第三部分：防城港市港口区政协办公室2018年度部门预算情况说明　　第四部分：2

2、018年部门预算其他事项说明　　第五部分：名词解释10第一部分：防城港市港口区政协办公室概况一、主要职能1.负责政协全体会议、常委会议、主席会议和政协重要会议的文件起草、送审工作以及会议的组织工作。2.负责文电处理、信息综合、秘书事务、文书档案、保密保卫、行政事务、后勤接待、机关财务的管理工作。3.负责政协机关理论和业务学习、处理政协委员和群众的来信来访工作。4.收集、编辑、报送本会领导参阅的各种信息资料，负责起草政协机关的各种文件、印发工作。5.负责本会领导的重要活动安排，为领导服务，承办本会领导交办的其他事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，港口

3、区政协办公室是协助港口区政协处理日常工作的行政机构。内设提案法制委员会、经济科教文卫体委员会、华侨民族宗教文史学习联谊委员会等。纳入政协办公室2018年部门预算编制范围为政协办公室本级，没有二级预算单位。第二部分：政协办公室2018年部门预算报表一、财政拨款收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表10四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）五、部门财政拨款收支总表六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）七、一般公共预算支出表八、政府性基金支出表九、部门“三公”经费支出预算表十、政府预算支出经济分类预算表上述报表详见附件第三部分：防城

4、港市港口区政协办公室2018年部门预算情况说明　　一、关于防城港市港口区政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明　　防城港市港口区政协办公室2018年财政拨款收支预算370.37万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，一般公共预算拨款收入370.37万元；支出包括：一般公共服务支出348.15万元，医疗卫生与计划生育支出6.65万元，住房保障支出15.56万元。　　（一）收入预算说明2018年收入总预算370.37万元，同比减少25.69万元，同比下降6.49%。其中：一般公共财政预算拨款收入370.37万元，同比减少25.69万元，

5、同比下降6.49%。102018年收入预算总体减少的主要原因：是人员减少基本支出拨款相应减少。（二）支出预算说明。2018年支出总预算370.37万元，其中：基本支出248.87万元，占支出总预算67.19%，同比减少36.69万元，下降26.88%；基本支出减少的主要原因与收入下降的主要原因相同。项目支出121.50万元，占支出总预算32.81%，同比增加11.00万元，增长9.95%。主要是增加《大英雄》编写及印刷经费。　　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）201一般公共服务类项目支出预算348.15万元；占支出总预算的94.00%，

6、同比减少22.10万元,下降5.97%；（2）210医疗卫生类项目支出预算6.65万元；占支出总预算的1.80%，同比减少1.08万元，下降了13.97%；　　（3）221住房保障支出类项目支出预算15.56万元；占支出总预算的4.20%，同比减少2.52万元，下降了13.94%。　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。　　（1）基本支出预算　　基本支出248.87万元，占支出总预算67.19%，同比减少36.69万元，下降26.88%；其中：　　工资福利支出预算207.54万元；占基本支出预算83.39%，同比减少34.11万元，下降

7、14.11%。商品和服务支出预算41.33万元；占基本支出预算16.6110%，同比减少2.57万元，下降5.85%。下降原因主要是人员减少相应支出随着减少。　　（2）项目支出预算项目支出121.50万元，同比增加11.00万元，增长9.95%。主要是增加《大英雄》编写及印刷经费。其中：　　商品和服务支出预算119.50万元；占项目支出预算的98.35%；　　其他资本性支出2.00万元。占项目支出预算的1.65%。　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况　　2018年一般公共预算拨款支出370.37万元，其中：基本支出248.87万元，项目支出121.5

8、0万元。具体支出预算如下：行政运行226.65万元，全部是基本支出