防城港港口区渔万财政所2018年部门预算

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1、防城港市港口区渔万财政所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：防城港市港口区渔万财政所概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制现状四、部门预算单位构成第二部分：港口区渔万财政所2018年部门预算报表一、财政拨款收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）五、部门财政拨款收支总表六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）七、一般公共预算支出表八、政府性基金支出表九、部门“三公”经费支出预算表十、政府预算支出经济分类预算表-13-第三部分：港口区渔万财政所2018年度

2、部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分：2018年部门预算其他事项说明一、港口区渔万财政所部门预算单位的构成二、机关运行经费预算安排情况三、政府采购预算安排情况四、国有资产的总体情况五、200万元以上项目预算绩效说明第五部分：名词解释-13-第一部分：防城港市港口区渔万财政所概况一、主要职能一、主要职责：配合区财政局贯彻执行国家的财经政策，履行好财政职能，落实支持“三农”、改善民生、就业和再就业等财政政策，规范专项资金管理；加强对非税收入，

3、基层单位财务的监督检查；配合区财政局服务全区中心工作，提供财政服务。二、机构设置情况防城港市港口区渔万财政所内设办公室、村级会计委托代理服务中心三、人员构成及编制现状防城港市港口区渔万财政所在编人员7人，其中参照公务员管理7人。四、部门预算单位构成根据职责，2018年预算1个，由港口区渔万财政所本级构成。第二部分：防城港市港口区渔万财政所2018年部门预算报表一、财政拨款收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）五、部门财政拨款收支总表六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）-13-七、一

4、般公共预算支出表八、政府性基金支出表九、部门“三公”经费支出预算表十、政府预算支出经济分类预算表上述报表详见附件第三部分：防城港市港口区渔万财政所2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明。（一）2018年收入总预算88.76万元，同比减少13.41万元，下降13.13%，其中：一般公共财政预算拨款拨款88.76万元，同比减少13.41万元，下降13.13%.上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，下降0%；其中：其他结转0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%。2018年收入预算总体减少的主要原

5、因是退休1人，工资福利支出减少，项目支出减少0.6万元。（二）支出预算说明。2018年支出总预算88.76万元，其中：基本支出预算77.36万元，占支出总预算87.16%，同比减少12.81万元，下降14.21%；项目支出预算11.4万元，占支出总预算12.84%，同比-13-减少0.6万元，下降5%。支出减少的主要原因是退休1人，工资福利支出减少，项目支出减少0.6万元。。1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）201一般公共服务支出80.8万元，占支出总预算91.03％，同比增加6.38万元，增长8.57%.（2）208社会保障和就业

6、0.76万元，占支出总预算0.86％，同比减少14.73万元，下降95.09%。（3）210医疗卫生2.36万元，占支出总预算2.66％，同比减少4.31万元，下降64.6%。（4）221住房保障支出4.85万元，占支出总预算5.45％，同比减少0.75万元，下降13.33%。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算基本支出预算77.36万元，占支出总预算87.16%，同比减少12.81万元，下降14.21%；其中：工资福利支出预算67.28万元，占基本支出预算86.97%，同比减少6.53万元，下降8.85%。商品和

7、服务支出预算10.08万元，占基本支出预算13.03%，同比减少0.69万元，下降6.39%。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加(减少)x万元，下降x%。-13-（2）项目支出预算项目支出11.4万元，占支出总预算12.84%，同比增减少0.6万元，下降5%。其中：工资福利支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少x万元，下降x%。商品和服务支出预算11.4万元，占项目支出预算的100%，同比减少0.6万元，下降5%。对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少x万元，下降x%。其他资本性支出预算0万

8、元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。二、2018年部门财政拨款支出预算情况2018年一般公共