防城港港口区人民检察院2018年部门预算

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1、防城港市港口区人民检察院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：防城港市港口区人民检察院概况一、主要职能人民检察院作为国家的法律监督机关，依法行使职务犯罪侦查权，批准或决定逮捕权，公诉权，对刑事诉讼活动的法律监督权，对民事审判和行政诉讼活动的法律监督权等职权。二、机构设置情况防城港市港口区人民检察院本级内设办公室、政工科、案件监督管理办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科、民事行政检察科、法警大队、派驻企沙检察室、机关后勤服务中心等，共13个职能科室。三、人员构成及编制现状2018年本单位

2、人员编制总数为36人，实有在职人员总数35人，实有离休人员0人，实有退休人员4人。四、部门预算单位构成根据职责，防城港市港口区人民检察院2018年预算涉及预算单位1个（具体单位名称为：防城港市港口区人民检察院（本级））-10-第二部分：防城港市港口区人民检察院2018年部门预算报表一、财政拨款收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）五、部门财政拨款收支总表六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）七、一般公共预算支出表八、政府性基金支出表九、部门“三公”经费支出预算表十、政府预算支出经济分

3、类预算表上述报表详见附件第三部分：防城港市港口区人民检察院2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明。2018年收入总预算594.20万元，同比增加17.04万元，同比增长2.95%。其中：一般公共财政预算拨款594.20万元，同比增加17.04万元，同比增长2.95%。2018年收入预算总体增加的主要原因是工资福利支出、维持日常工作运转的商品和服务支出有所增加，以及-10-派驻检察院纪检组经费纳入本单位预算。（二）支出预算说明。2018年支出总预算594.20万元，其中：基本支出预算499.20万元，占支出

4、总预算84.01%，同比增加12.04万元，增长2.47%；项目支出预算95.00万元，占支出总预算15.99%，同比增加5.00万元，增长5.56%。支出增长的主要原因:基本支出增长原因：工资福利支出以及维持日常工作运转的商品和服务支出增加；项目支出增长原因是派驻检察院纪检组经费纳入本单位预算。1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）204公共安全457.01万元，占支出总预算的76.91%，同比增加15.55万元，增长3.52%;（2）208社会保障和就业支出74.90万元，占支出总预算的12.61%，同比增加0.52万元，增长0.7

5、0%;（3）210医疗卫生与计划生育支出34.57万元，占支出总预算的5.82%，同比增加0.30万元，增长0.88%;（4）221住房保障支出27.73万元，占支出总预算的4.67%，同比增加0.66万元，增长2.44%。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算基本支出499.20万元，占支出总预算84.01%，同比增加12.04万元，增长2.47%。其中：-10-工资福利支出预算405.10万元，占基本支出预算81.15%，同比增加34.89万元，增长9.42%。商品和服务支出预算94.11万元，占基本支出预算18

6、.85%，同比增加4.22万元，增长4.69%。（2）项目支出预算项目支出95.00万元，占支出总预算15.99%，同比增加5.00万元，增长5.56%。其中：商品和服务支出预算95.00万元，占项目支出预算的100%，同比增加5.00万元，增长5.56%。二、2018年部门财政拨款支出预算情况2018年一般公共预算拨款支出594.20万元，其中：基本支出499.20万元，项目支出95.00万元。具体支出预算如下：行政运行362.01万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员

7、经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般行政管理事务84.00万元，全部是项目支出预算。主要用于完成各项办案、培训、宣传等工作任务，以及保障日常水电的办公开支。-10-公诉和审判监督2.00万元，全部是项目支出预算。主要用于公诉部门对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的经费支出。侦查监督2.00万元，全部是项目支出预算。主要用于侦查监督部门对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的经费支出。控告申诉2.0

8、0万元，全部是项目支出预算。主要用于受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。其他检察支出5.00万元，全部是项