金鑫公司礼品管理规定

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1、金鑫公司礼品管理规定[金鑫财务部（2010）2号]一、礼品分类1、自购礼品：市场部或部门自行采购的礼品，入库单价为实际采购成本。2、AA礼品：厂家与我公司各承担一半礼品费用的礼品，入库单价为分摊后的成本。3、获赠礼品：厂家赠送的礼品，入库单价为零成本。二、礼品管理组织1、 采购权限部门：总公司市场部、销售部、各部门经理；2、 礼品商品名称命名：商务部；3、 采购礼品入库部门：总仓、各分公司助理；4、  礼品系统入库供应商：厂家礼品供应商、自购礼品供应商，请分类入库；5、  礼品名称：按系统名称对应入库；6、 礼品系统仓库：各分公司礼品仓库；7、   采购礼品管理部门：总仓、各分公司前台或收银

2、台；8、   礼品付款部门：总公司财务（付款账户304）、分公司助理（付款账户：分公司备用金）；三、礼品采购     礼品性质多变，随意性较大，在管理上不采用序列号管理，仅使用商品名称和产品编号。各部助理打印好与系统礼品对应编号及名称汇总在A4纸，并粘贴于每个柜台及礼品管理，以免店员、管理员查询及抄写。礼品编号表应与礼品更新同步。1、市场部、销售部统一采购：部门经理在OA系统――市场部专栏――礼品申请――相对应的部门内发表礼品采购申请↓经总经理李杨林及市场部经理王林审核批复↓由市场部部负责统一采购↓礼品到货由总仓根据跟货单统一进行验收、分类入库，按需调拨，并打印入库、调拨单据↓市场部经理将礼

3、品跟货单+采购入库单+付款计划单交给财务统一付款（以上三项付款凭证必须齐全方予付款）2、分公司自行采购：部门经理自行联系礼品供应商采购礼品，采购礼品必须要求供应商提供跟货单↓礼品到货由部门助理根据跟货单统一进行验收、分类入库，按需调拨，并打印采购入库单据↓部门助理将礼品跟货单+采购入库单贴于报销粘贴单据上，凭证必须有经理签字↓助理凭此凭证提取备用金支付货款，付款后在系统做付款单↓报销凭证月底交给财务统一审核（以上三项付款凭证必须齐全方予付款）四、礼品管理1、  礼品出库：（1）  礼品跟机赠送出库：      顾客购买手机缴清手机款项后，店员应填写手机礼品赠送单，即《售货缴款单》，经部门经理

4、签字同意，第一联留存，将配件单两联（财务联、记账联）交给顾客，并通知顾客凭单到前台领取礼品，过期无效↓顾客持赠送单领取礼品时，礼品管理员应当先查看赠送单是否有经理签字同意，再看名称等是否填写合格↓对合格的赠送单应回收赠送单的财务联，并在记帐联上加盖“礼品已领取”字样的章，再将礼品及记帐联交还顾客↓礼品赠送后管理员立即查看单据相对应的商品编号是否填写正确，对不正确的予以修正，以便收银员销单（2）  礼品领用出库：因工作需要，需领用礼品出库的，由领用人填写手机礼品领用单，经部门经理签字同意↓领用人持领用单到前台领取礼品↓遇领取礼品时，礼品管理员应当先查看领用单是否有经理签字同意↓回收礼品领用单，

5、并加盖“礼品已领取”字样的章，回收礼品领用单，将礼品交予领用人↓礼品赠送后管理员立即查看单据相对应的商品编号是否填写正确，对不正确的予以修正，以便收银员销单店员开单必须严格按规定填写礼品编号及名称，未按规定填写的按规定处罚。不受理无部门经理签字的赠送单。五、礼品销单及盘点每日晚上21：00前，礼品管理员将整理好的赠送单、领用单交给收银员销单↓收银员将当天礼品赠送、领用单在系统汇总一单做“销售出库单”出库，出库单价为0.00，收款账户和收款金额不填↓收银员销单完毕后，礼品管理员应立即盘点系统礼品库存数量是否与实物一致，核对无误后方准予下班（礼品管理员无系统工号权限，可到班长电脑查询）↓每月15

6、日例盘管理员必须对礼品进行例盘，盘库方法同手机盘库一致↓同手机盘点表一并上交礼品例盘报告六、关于查询各部门可在系统销售管理处――NO.7手机礼品处查询手机礼品赠送情况。七、关于抽查促进部每月定期对分公司礼品进行实物抽查，对不合格的抽查部门予以处罚，处罚对象包括：部门经理、助理（部门助理有义务对礼品管理进行监管）、礼品管理员。八、关于处罚1、    促进部抽盘礼品实物与系统实数不符时，部门经理、助理、礼品管理员每人须按礼品原价一倍赔偿。 2、因未管理好礼品的进、销、存造成礼品损失的，部门经理、助理、礼品管理员行政处罚50元/人/次。附：（1）礼品领用单样式日期礼品编号礼品名称数量用途领用人签字

7、经理签字批准：（2）2010年4月22日晚对礼品库存进行实物盘库，盘库表格如下：日期礼品名称库存数量单价合计金额备注经理审核签字：九、请各部严格按照以上盘点表进行盘点，并于2010年4月23日早上10点将盘点表电子版发给韦雪华处，进行费用退还手续（即做部门收入增加），并统一对礼品进行系统商品命名，命名完毕后，各部门按系统商品名称对应做商品分类采购入库即可，采购单价为本次盘点表上单价。十、本规定与2010年4月