2014年度生产经营大纲

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1、常州德进自动化设备有限公司2014年度生产经营大纲（草案）编制：高渊2014年3月7一、2014年生产经营计划：1、经营目标：销售收入，确保1140万元，力争1634万元；其中⑴卷材XY自动裁切机855万元（200台），力争1282万元(300台)，⑵数控改造、维修85万元，力争102万元，其他产品200万元，力争250万元；实现利润，确保350万元，力争490万元。⑴ 销售收入分解：XK2416系列产量2台，销售收入190万元；XK2420/400产量2(3)台，销售收入280(420)万元；XK2420/600产量3(4)台，销售收入480(640)万元；XK2425系列产

2、量2(3)台，销售收入475(710)万元；XK2430系列产量2(3)台，销售收入620(930)万元；XK2420/H产量2（3)台，销售收入300(450)万元；XK27系列产量1台，销售收入450万元；改造维修：255万元；﹡：其中括号中斜体加黑数字为力争的指标。数控专机产品800万元，力争1000万元；卧加及其他产品450万元，力争600万元。⑵   利润分解：XK2416系列19万元（10%）；XK2420/40028(42)万元（10%）；XK2420/60048(64)万元（10%）；XK2425系列90(142)万元（20%）；XK2430系列190(280)

3、万元(25%)；XK2420/H60(90)万元(20%)；XK27系列180万元(40%)；改造维修：60万元数控专机：200万元，250万元；卧加及其他：150万元，175万元；﹡：其中括号中斜体加黑数字为力争的指标。⑶   业务渠道分解：A、常武地区销售收入1140万元（30%）；B、长三角地区（常武地区除外）销售收入1520万元（40%）；C、西北、华北、中原：销售收入760万元（20%）C、其它地区销售收入380万元（10%）。⑷产品主攻方向分解：A、以XK24系列产品为主，逐步开发XK24/H、XK27系列及卧加产品，提升产品档次；B、常武地区为根据地，稳扎稳打，全

4、面梳理，跑信息，提高市场占有率，扩大公司知名度；C、在稳固常武地区市场的同时，逐步走出去，还是利用“多棱”品牌开拓常武地区以外的市场，寻找3～5个长期合作的中间公司，利用中间公司的资源形成自己的销售网络；主攻方向放在长三角地区及西部地区；⑸产品的销售策略：A、常武地区采取性价比优势；B、常武地区以外的地区让利给中间公司，为保证公司利润可适当降配或保证基本配置（其它选配）；2、组织机构：围绕经营目标，部门与职能调整如下⑴部门：总经办、开发部、市场服务部、生产部、品质部、采购部、产品车间、综合办、财务部、仓库共计10个部门；⑵组织机构图总经办市场服务部技术开发部采购部生产部财务部生

5、产车间仓库品质部综合办电气部设计一室设计二室设计三室⑵部门职能简述如下：A、总经理办公室：行政办公、工商与税务；B、市场服务部：接单与报价、内勤与跟单、客户跟进与回访、市场营销策划、市场开发、售后服务等；C、技术开发部：产品研发、设计、技术方案制定及售后服务技术支持等；D、生产部：计划与调度、外协、定额与考核、工艺技术、生产技术开发、报价与定额、技术支持、设备与技安等；E、采购部：采购、仓库与统计、报价支持、供应合同管理；F、品质部：质量保证、质量检验、验证管理、质量档案管理等；G、综合办：人力资源管理、ERP管理、网络管理、内部车辆管理、食堂管理、基建管理、对外事务等；H、财

6、务部：财务与成本、工商与税务、仓库管理；I、生产车间：机械装配、调试及售后服务；J、电气部：电气方案、设计、电气装配、调试及售后服务；K、仓库：物品的保管、物品的进出、物品台账、报表编制、库存控制；L、设计一室：所有龙门系列产品的方案、研发与设计；M、设计二室：百叶片成型机、卧式加工中心的方案、研发与设计；N、设计三室：各类数控专机的方案、研发与设计；3、2013年底前必须重点完成的几件大事：见下表序号工作内容责任部门完工日期11，编制并下发《2013年度生产经营计划大纲》、各部门《岗位职责说明及人员定编》、各部门负责人聘任文件；2，编制《2013年产品销售收入计奖考核细则》；

7、3，编制《物资出入库及统计管理办法》4，编制《安全生产违章作业处罚条例》5，编制《工伤事故规定》总经办2013年1月30日前21，编制《2013年度业务拓展计划及内部考核管理办法》，报总经办备案执行；2，编制《2013年度销售指标分解方案》，报总经办备案执行；3，编制《2013年度产品价格表》，报总经办备案执行；4，编制《2013年度销售管理办法》，市场服务部部同上同上报总经办备案执行；5，编制《2013年度售后服务管理办法》，报总经办备案执行。3编制《产品设计开发计划》，报总经办备案执行。