2009年经济活动分析提纲

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1、附件1：2009年经济活动分析提纲2009年12月目录第一部分黑龙江省经济运行状况分析5一、黑龙江省经济增长形势分析（计划营销部负责）5二、黑龙江省用电形势分析（计划营销部负责）5三、黑龙江省电力市场形势分析（计划营销部负责）5第二部分东北公司经济运行总体分析6一、生产经营指标完成分析6（一）安全生产指标（安全监察部负责）6（二）装机容量分析（生产技术部负责）6（三）能耗及环保指标71.供电（热）标准煤耗（生产技术部负责）72.综合厂用电率（生产技术部负责）73.发电厂用电率（生产技术部负责）75.环

2、保指标完成情况（生产技术部负责）8（四）营销指标81.主营业务收入（计划营销部负责）82.产量完成情况（计划营销部负责）93.产量构成分析（计划营销部负责）104.价格完成情况（计划营销部负责）105.电费回收率（计划营销部负责）10（五）燃料指标101.燃料市场形势分析（燃料管理部负责）102.燃料采购、消耗、库存情况（燃料管理部负责）103.入厂煤标煤单价（燃料管理部负责）104.入炉综合标煤单价（燃料管理部负责）115.入厂入炉煤热值差（燃料管理部负责）116.燃料综合成本（燃料管理部负责）11

3、（六）财务指标12（七）脱硫装置（生产技术部负责）14（八）人员构成（人力资源部负责）14二、固定资产投资完成分析14（一）控股电源建设项目完成情况141.前期项目完成情况（规划建设部负责）14（二）能源项目进展情况（规划建设部负责）15（四）生产技改、环保技改分析（生产技术部、合同中心负责）151.生产技改152.环保技改15（五）新的经济增长点投资项目（规划建设部、检修公司、置业公司负责）15第三部分公司经济活动主要特点15第四部分存在的突出问题及整改方案15第五部分2010年经济活动工作思路15

4、第六部分2010年一季度重点工作16国电双鸭山发电有限公司2009年经济活动分析第一部分黑龙江省经济运行状况分析一、黑龙江省经济增长形势分析（计划营销部负责）主要分析黑龙江省2009年国民经济发展形势，GDP增长速度、规模以上工业企业增加值以及与同期比较，对2010年黑龙江省经济发展形势预测等。二、黑龙江省用电形势分析（计划营销部负责）主要分析黑龙江省2009年分行业用电情况，预测2010年用电量的变化趋势。表1：2009年分行业用电情况（单位：亿千瓦时）指标项目本期同期比较备注同期同比增长甲1234

5、黑龙江省合计%第一产业%第二产业%第三产业%城乡居民生活用电%三、黑龙江省电力市场形势分析（计划营销部负责）主要分析黑龙江省2009年电力市场供需形势，包括发电量增长情况、最高负荷增长、电力电量平衡情况、利用小时情况、新机投产情况、网省间电量交换情况等。按五大发电集团口径分析黑龙江省的市场份额情况。表2：黑龙江省电力生产情况分析指标项目装机容量（万千瓦）发电量（亿千瓦时）发电设备利用小时本期同期本期同期本期同期同比±实际所占比例实际同比±实际所占比例实际同比%甲1234567891011黑龙江省合计%

6、%%国电集团%%%大唐集团%%%华能集团%%%华电集团%%%中电集团%%%第二部分东北公司经济运行总体分析一、生产经营指标完成分析（一）安全生产指标（安全监察部负责）分析安全生产形势，描述主要安全生产指标完成情况，分析原因。如有重大伤亡事故、设备损坏事故等，需在备注中注明电厂明细。表3：安全生产形势分析表指标项目计量单位行号本年累计同期比较备注去年同期同比增长(%)甲乙1234重大人身伤亡事故起1重大设备损坏事故起2安全无事故企业数个3（二）装机容量分析（生产技术部负责）分析装机容量构成，火电单机容量

7、，火电30万千瓦级及以上机组比例。表4：装机容量分析等级容量分属电厂名称机组编号机组容量600MW及以上300－600MW200－300MW100－200MW100MW及以下（三）能耗及环保指标1.供电（热）标准煤耗（生产技术部负责）分析所属机组的供电（热）标准煤耗完成情况，与同期、计划、设计值、集团先进值、五大发电集团同类型机组进行对比分析，找出差距、分析原因。表5：供电标准煤耗完成情况（单位：克/千瓦时、万元）单位供电标准煤耗同比变化的原因分析本期所进行的改造改造对煤耗的影响节约成本各单位煤耗变化

8、对公司整体煤耗的贡献本期同比±与年度计划比±东北公司　　　　　　　　双鸭山公司　　　　　　　　2.综合厂用电率（生产技术部负责）分析综合厂用电率完成情况，与同期、计划对比分析，说明影响综合厂用电率的主要原因。表7：综合厂用电率完成情况（单位：%、万元）单位综合厂用电率同比变化的原因分析效益分析各单位贡献率本期同比±与年度计划比±东北公司%　　　　　　双鸭山公司%3.发电厂用电率（生产技术部负责）分析发电厂用电率完成情况，与同期、计划对比分析，说明影响发电