2009年一季度经济活动分析提纲

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1、双鸭山发电有限公司2009年一季度经济活动分析提纲国电双鸭山发电有限公司第20页共20页双鸭山发电有限公司目录第一部分黑龙江省经济运行状况分析（计划营销部）5一、黑龙江省经济增长形势分析5二、黑龙江省用电形势分析5三、黑龙江省电力市场形势分析5第二部分公司经济运行总体分析6一、生产经营指标完成分析6（一）安全生产指标（安全监察部）6（二）装机容量分析（计划营销部）6（三）能耗及环保指标（生产技术部）7（五）燃料指标（燃料管理部）8（六）财务指标（财务部）10（七）脱硫装置（生产技术部）11（八）人员构成（人力资源部）11

2、二、固定资产投资完成分析11（一）控股电源建设项目完成情况（规划建设部）12（二）能源项目进展情况（规划建设部）12（三）重组并购项目完成情况（规划建设部）12（四）生产技改、环保技改分析（生产技术部）12（五）新的经济增长点投资项目（规划建设部、检修公司）12第三部分公司经济活动主要特点（各单位）12第四部分面临的突出问题和潜在风险（各单位）12第五部分主要措施及工作建议12第20页共20页双鸭山发电有限公司第六部分二季度重点工作（各单位）13第一部分黑龙江省经济运行状况分析（计划营销部）一、黑龙江省经济增长形势分析主

3、要分析黑龙江省一季度国民经济发展形势，GDP增长速度、规模以上工业企业增加值以及与同期比较，对2010年黑龙江省经济发展形势预测等。二、黑龙江省用电形势分析主要分析黑龙江省一季度分行业用电情况，预测2010年用电量的变化趋势。表1：一季度分行业用电情况（单位：亿千瓦时）指标项目本期同期比较备注同期同比增长甲1234黑龙江省合计%第一产业%第二产业%第三产业%城乡居民生活用电%三、黑龙江省电力市场形势分析主要分析黑龙江省一季度电力市场供需形势，包括发电量增长情况、最高负荷增长、电力电量平衡情况、利用小时情况、新机投产情况、

4、网省间电量交换情况等。按五大发电集团黑龙江省口径分析黑龙江省的市场份额情况。表2：黑龙江省电力生产情况分析第20页共20页双鸭山发电有限公司指标项目装机容量（万千瓦）发电量（亿千瓦时）发电设备利用小时本期同期本期同期本期同期同比±实际所占比例实际同比±实际所占比例实际同比甲1234567891011东北区域合计%%%国电集团%%%大唐集团%%%华能集团%%%华电集团%%%中电集团%%%第二部分公司经济运行总体分析一、生产经营指标完成分析（一）安全生产指标（安全监察部）分析安全生产形势，描述主要安全生产指标完成情况，分析原

5、因。如有重大伤亡事故、设备损坏事故等，需在备注中注明电厂明细。表3：安全生产形势分析表指标项目计量单位行号本年累计同期比较备注去年同期同比增长(%)甲乙1234重大人身伤亡事故起1重大设备损坏事故起2安全无事故企业数个3（二）装机容量分析（计划营销部）分析装机容量构成，火电单机容量，火电30万千瓦级及以上机组比例。表4：装机容量分析等级容量分属电厂名称机组编号机组容量600MW及以上300－600MW200－300MW100－200MW100MW及以下（三）能耗及环保指标（生产技术部）第20页共20页双鸭山发电有限公司1

6、.供电标准煤耗分析所属机组月度以及季度的供电标准煤耗完成情况，与同期、计划、设计值、集团先进值、五大发电集团同类型机组进行对比分析，找出差距、分析原因。2.综合厂用电率分析月度以及季度综合厂用电率完成情况，与同期、计划对比分析，说明影响综合厂用电率的主要原因。3.发电厂用电率分析月度以及季度发电厂用电率完成情况，与同期、计划对比分析，说明影响发电厂用电率的主要原因。4.环保指标完成情况重点分析月度以及季度排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物、废水及排污费缴纳情况。（四）营销指标（计划营销部）1.主营业务收入分析月度以及季度主营业

7、务收入完成情况，并进行同期、计划比较，分析量、价对收入的影响情况。2.产量完成情况（1）发电量分析月度以及季度发电量实际完成情况，并进行同期、计划比较，存在新增机组要分析其影响，分析实际完成发电量占黑龙江省市场份额情况。重点分析影响发电量的因素，包括：机组检修、非计划停运、机组备用、负荷率等。（2）发电设备利用小时进行同期、计划比较，存在新增机组要分析其影响，并与黑龙江省情况进行对比分析。（3）上网电量第20页共20页双鸭山发电有限公司分析月度以及季度上网电量完成情况，并进行同期、计划比较，存在新增机组要分析其影响。3.

8、产量构成分析分析月度以及季度售电量构成，各结构电量占百分比，并进行同期比较，存在新增机组要分析其影响。4.价格完成情况分析月度以及季度电价执行情况，重点说明去年两次调价给今年带来多大效益、脱硫补偿情况、优化电量结构对电价的影响、交易电量电价情况。5.电费回收率分析电费回收情况，存在陈欠、新欠要重点说明原因。（五）燃料