北湖管委会部门决算

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1、北湖管委会部门决算分析报告一、单位情况（一）主要职能1、牵头拟订功能区范围内城市建设规划、产业规划、专业规划并组织实施。2、牵头协调功能区范围内项目的土地整理及土地上市工作。3、负责功能区范围内项目促建工作并监督项目业主按规划设计方案组织实施项目。4、负责协调功能区范围内基础配套设施建设工作。5、负责北湖核心区景区管理和城市管理工作。6、负责协调配合区“北改”办和片区指挥部、区土规办，根据功能区发展规划，做好区域内基础设施的配套完善、土地上市的策划包装工作。7、负责统筹区域内项目建设推进资金的筹措及平衡工作。8、承办区委、区政府交办的其他事项。（二）机构情况我单位预算单位构成为成都北

2、湖熊猫国际旅游休闲区管理委员会（本级），无下属单位。（三）人员情况年末实有人数19人，其中在职人员19人，较年初减少5人，均为区内调动。（四）当年取得的主要事业成效61、狠抓经济指标完成，做好片区招大引强。一是完成区下实际到位内资、外资、外贸出口、服务业固定资产投资、农业投资、引进一般重大产业化项目、固定资产投资等经济指标。二是加强与国内外知名企业的沟通，加大功能区内北湖片区、同桂片区、一里塘片区拟上市土地和环城生态区项目的宣传推介力度，力促项目落地，于7月5日与首创钜大有限公司签订了《成都首创奥特莱斯项目投资协议》、7月6日与复地集团签订了《战略合作协议》。2、加快规划编制完善，强

3、化片区规划稳定。一是完成北湖熊猫国际旅游休闲区“四态合一”总体规划实施方案的完善、修改；二是按照基本农田调整原则，完成基本农田补划工作，修订完成龙潭水生作物区规划设计方案；三是编制完成新北湖规划方案，现正对北湖水库在形态、业态、水生态方面进行修改完善；四是完成熊猫小镇项目范围内断头路（绿竹巷）的控规优化。3、统筹推进土地整理，确保实现土地上市。一是完成石马社区土地整理项目立项；二是加快推进环城生态区土地上市前期工作，攻坚克难力促尽早实现土地上市，目前，熊猫小镇、熊猫休闲绿地、风情小镇、丛树片区项目已完成征后实施886亩，农转非1056人，达到上市条件约629亩；三是购买邛崃市增减挂钩

4、800亩指标，正在进行第一期的组件报征工作，拟报征面积约1126亩。64、突出建设工作重点，全力推进项目建设。一是全力推进新型社区建设工作。一里塘新型社区一期正在进行水、电、气验收及整改工作；三期已基本完成施工图设计；四期正在进行勘察、设计招标工作；丛树EPC项目正在进行内、外墙装饰装修施工；1、4、5号地块正加快方案设计；二期正在调整项目方案；外环新型社区一期部分楼栋已进入填充墙砌筑阶段；EPC项目即将进入总平景观施工阶段；二期正在进行方案设计。二是全力推进基础配套设施建设。丛树道路二期已完成施工招标，施工单位已进场，即将开工；熊猫小镇道路项目正在进行管网施工；风情小镇及绿地道路正

5、在进行初步设计；外环污水干管工程正加快办理规划手续；白莲池卫生服务中心已进入方案设计阶段；两平方公里高压线迁改项目土建工程完成98%；一里塘中学正在进行方案调整；北湖配套中小学正在进行报规相关工作；外环幼儿园正在进行控制价编制工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2016年预算收入1273.49万元，其中基本支出451.02万元，项目支出822.47万元。人员经费412.67万元，日常公用经费38.35万元。（二）收入支出预算执行情况。1．收入支出与预算对比分析。（1）年初收入预算数为1,273.49万元，收入决算数为1,342.80万元，差异率为5.44%；

6、年初支出预算数为1,273.49万元，支出决算数为1,246.83万元，差异率为-2.09%。6（2）我单位今年人员进行了区内调动，并实行养老改革，人员津贴有所变动。故造成收入支出与预算有所差异。2．收入支出结构分析。基本支出占总支出的42.96％，项目支出占55.14％。基本支出中人员经费占91.97％，公用经费占8.03％。3．支出按经济分类科目分析。（1）本单位年末车辆有1辆,今年未新购置车辆。公车运行开支费用为4.27万元。每辆车费用1.42万元（公车改革前3辆公务车）。因去年使用了往年结余油票，因此去年油费较低。今年开支费用相较去年有所提高。（2）本单位今年公务接待费为0.

7、14万，共计3批次，共计35人，人均费用40元。去年公务接待费用0.68万元，因此今年相比去年大幅下降。（3）我单位今年无因公出国费用。（4）我单位今年未产生会议费、培训费等支出。4.财政拨款收入、支出分析2016年全年财政拨款收入1270.85万元，其中基本支出545.99万元，项目支出700.84万元。人员经费502.15万元，日常公用经费43.84万元。（三）年末结转和结余情况机关事业单位基本养老保险缴费支出结余240286元；行政运行结余211.0