矿建项目部内部财务管理制度汇编

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1、华资项目部经营管理内控制度汇编腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇

2、膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄

3、蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃

4、羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄

5、蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈

6、肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃

7、蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄

8、袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅薆螂聿芁薅袄袂膇蚄薄肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅莈蚂羁袈芄蚁蚀膄膀蚀螃羇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁腿蒁莂蚁羁莇莁螃芇芃莀袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄蒈螀袁芀蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅螄膅蒀蒄袇羇莆蒄罿膃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄薁袃羄莃薀薃腿艿蕿蚅羂芅薈袇芈膁薈羀肁葿薇虿袃莅