物料采购申请单的管理规程

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1、物料采购申请单的管理规程目的建立本规程，使公司各种物料采购工作标准化，程序化。以确保所采购各种物料符合生产要求和质量管理标准，为公司生产提供良好的物质基础。范围原料、辅料、包装材料及生产经营所需所有物料，其他特殊所需采购的物资。责任采购部经理、各部门经理、仓库保管员内容1.请购要点及程序1.1能纳入月采购计划的物资，应根据月采购计划采购。1.2请购要点：应本公司业务，厂房设施或生产需要的临时、加急采购可填制采购申请单，但请购人应就本规程所列使用范围，先行慎重考察该请购是否属真正需要及必要购置，是否属于租用或与其他人共用的状况，以决定是否请购，如果必须请购，则先查其存量状况（仓库

2、及使用现场）、交货期及其他应考虑事宜。将采购申请单书写清楚，然后依请购程序送请批准人。1.3请购审核及程序：处级主管报采购申请单---部门负责人审批---总经理审批---采购部接到采购申请单---采购部议价、比价，确定购入方式---采购申请单问询价格栏如实填写---采购部依问询价格合理填写借款借据或付款申请单----报副总经理及财务经理审批---总经理审批----实施采购任务。1.4入库验收程序：采购部购入---仓库点收----告知请购部门----使用部门使用----使用情况回馈采购部设备及备件：仓库点收---设备处开箱验收---告知使用部门----使用情况回馈采购部。2.采购

3、申请单及请购时机：2.1采购申请单只对未纳入月采购计划的零星采购及紧急采购适用。对已纳入计划的物资采购不适用。2.2采购部凭采购申请单执行零星采购及紧急采购，并由采购部归档，采购申请单一式二份，仓库出库时请购人凭采购申请单领用物品，否则仓库保管员有权拒付。2.3采购申请单填写要求2.3.1序号、物品名称、规格、材质、单位、数量、问询价格、用途、使用日期、请购人、如必要说明请购理由的，请在说明理由处详细说明。2.3.2特殊材料及设备、备件要有品质及验收标准，技术参数、工艺要求等，必要时提供图样。2.4请购部门应综合考虑交货期、存量、已定未交货数量、需求数量及日期等提前开具采购申请

4、单，以免影响生产进度。第4页共4页2.5计划采购材料：各部门在每月15日前将次月请购物料的计划统一格式报于采购部，3日内由采购部整理后写出月采购计划报总经理、副总经理审批后实施采购。（计划采购）2.6请购2000元以上设备及设备备件，设备处处长必须协同采购，经采购部经理及设备处长认同的供应厂家报副总经理及总经理审批，采购部依据审批情况实施采购任务。第4页共4页文件编号：FM-M011-00采购申请单部门：时间：编号：序号物品名称规格材质单位数量问询价格用途使用日期第一联采购部归档总经理：部门经理：请购人：采购人：采购申请单部门：时间：编号：序号物品名称规格材质单位数量问询价格用

5、途使用日期第二联请购人留存总经理：部门经理：请购人：采购人：第4页共4页文件编号：FM-M012-001．采购申请说明：2．附图样说明：第4页共4页