房地产公司审计法务中心岗位说明书

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1、审计法务中心岗位说明书（确认版）一、部门结构图二、岗位清单1－审计法务总监22－审计经理53－财务审计专员84－税务审计专员105－土建审计专员126－安装审计专员147－法务经理168－法务专员18三、各岗位说明书1－审计法务总监1.基本资料岗位名称：审计法务总监岗位编号：直接上级岗位名称：总裁直接下级岗位名称：审计经理、法务经理本岗位编制（人）1人本岗位直接下属人数（人）2人2.岗位设置目标负责主持总部及项目公司的财务、工程和制度审计、法律事务管理工作，保证公司有序、规范运营。3.岗位关系3.1岗位关系图：3.2本岗位可轮换的岗位有：财务总监/成本总监3.3本岗位的晋升岗位有：副总裁4

2、.岗位职责岗位通用职责1、负责部门相关管理流程、工作标准及操作规范的建立、完善和执行监控；2、根据公司战略规划和运营目标，编制本部门的业务规划、工作计划，并组织实施；3、拟定本部门的人力资源规划需求；4、负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督；5、组织开展本部门的绩效管理工作；6、组织开展部门内的培训工作，并组织参与公司的培训项目；7、参与公司会议，并向本部门员工传达公司的相关政策或决议；8、完成上级领导交办的其他工作。岗位用职责相关文件1、审计内控体系建设a负责策划制度审计、工程审计、财务审计等相关业务流程，并审核；b向董事会汇报内外部审计工作开展情况及审计结果。2、审计工作

3、实施策划a指导编制年度审计工作计划，并审核；b指导编制各项审计工作实施方案，并审核。3、工程审计管理a监督审核工程管理流程及指引的执行情况，推动工程管理的规范化；4、流程与管理制度审计a审批公司业务流程管理体系的内部审核；b向公司提出促进管理改善的建议，提升公司管理效率和风险防范能力。5、职业经理人审计a审核对公司高层、项目公司总经理及特殊岗位人员的离任审计计划；6、内部财务审计a审批开展对公司各部门及下属公司的例行财务审计及各项专项审计；b负责监督公司的财务风险和经营风险。7、外部审计a负责选择外部审计单位；b配合外部审计工作的开展，对外部审计中发现的问题组织内部分析并提出整改建议；c审

4、核对外部审计中发现的违规行为处罚意见，并内部通报；d协助对外部审计中发现的违法行为提交相关机构处理；8、监察工作a监督调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为；b审核内部廉政建设工作开展的意见和建议；c监督对违纪违规行为进行调查，审核违纪违规行为处理意见和建议处理方案。9、法律事务管理a指导编制和修改公司标准化合同范本；b协助组织开展公司范围内的各类法律知识培训；c审核外聘律师的选择及拟定的聘用合同；d协助处理公司所有诉讼及法律纠纷；10、尽职调查a组织并指导开展公司收购及合作项目的尽职调查，审核调查报告，并提供决策参考。1.工作联系内部联系：总部各部门、项目公司外部联系：造价咨询

5、机构、各类供应商、外部审计机构、律师事务所、公检法及相关机构等1.任职要求1.1学历及专业要求1.1.1学历要求：本科及以上学历；1.1.2本岗位适宜专业为：财务管理、会计、审计专业；1.1.3专业资格证书要求：具有会计/审计高级职称和注册会计师等执业资格。1.2经验要求：1.2.1工作经验要求：10年以上相关工作经验，其中5年以上团队管理经验及房地产行业从业经历。1.3能力与知识要求1.3.1基本技能：a）计算机能力：熟练掌握Word、Excel等Office办公软件及财务软件；b）文字表达能力：对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；c）口头表达能力：善于引导、准确理解交流对象的观

6、点，并能清晰表达自己看法；d）外语能力：能借助工具书查阅专业资料。1.3.2专业能力要求：精通工程审计、财务审计与流程审计；对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力；对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解。1.3.3知识要求：财务审计、成本造价、材料采购、工程施工管理知识。1.3.4职业操守：正直、责任心强、原则性强。2.相关文件根据流程管理体系文件清单进行编制。1－审计经理1.基本资料岗位名称：审计经理岗位编号：直接上级岗位名称：审计法务总监直接下级岗位名称：财务审计专员、税务审计专员、土建审计专员、安装审计专员本岗位编制（人）1人本岗位直接下属人数（人）8人2.岗位设置

7、目标负责组织总部及项目公司的财务、工程和制度审计工作，保证公司有序、规范运营。3.岗位关系3.1岗位关系图：3.2本岗位可轮换的岗位有：财务经理/项目成本经理3.3本岗位的晋升岗位有：审计法务总监4.岗位职责岗位通用职责1、协助部门相关管理流程、工作标准及操作规范的建立、完善和执行监控；2、根据公司战略规划和运营目标，协助编制本部门的业务规划、工作计划，并组织实施；3、参与拟定本部门的人力资源规划需求；4、负责下属员工的