2018年东源县环境保护局部门预算

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1、2018年东源县环境保护局部门预算目录第一部分东源县环境保护局概况一、主要职责二、机构设置第二部分2018年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分2018年部门预

2、算情况说明第四部分名词解释第一部分东源县环境保护局概况一、主要职责根据《中共东源县委、东源县人民政府关于印发东源县人民政府机构改革方案的通知》（东委发[2009]9号），设置东源县环境保护局，为县人民政府工作部门，主要职能：县环境保护局是主管全县环境保护工作的政府职能部门，贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施我县环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；

3、承担落实全县污染减排目标的责任；组织对辖区内排污费的征收和使用，并加强指导和监督管理，会同有关部门管理县级环境保护资金；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态环境保护工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育以及承办县委、县人民政府和省、市上级环境保护部门交办的其他事项。二、机构设置（一）本部门预算为汇总预算，包括：东源县环境保护局本级预算，以及纳

4、入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源环境技术中心，东源县环境监测站。（一）本部门内设机构、人员构成情况：东源县环境保护局设办公室、环评股、生态股等6个内设机构；东源县环境保护局（包含下属单位），定编人数34人，其中行政执法编制员21人，事业编制11人，工勤编制2人；在岗干部职工共43人，其中实有行政执法编制人员14人，机关事编人员5人，事业编制人员6人，工勤人员2人，编外人员18人；另外退休人员5人。第二部分2018年部门预算表第三部分2018年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况201

5、8年本部门收入预算632.45万元，比上年增加91.12万元，增长17%，主要原因是干部职工工资福利提高,新增了绿水青山（金山银山）工作经费（含创建生态示范村镇经费）、乡镇集中饮用水源水质监测及污染源普查经费；支出预算632.45万元，比上年增加91.12万元，增长17%，主要原因是干部职工工资福利提高，且本年有新增项目，支出增加。。二、“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排25万元，比上年增加3.8万元，增长18%，主要原因是增加执法监测船开支。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与

6、上年保持不变；（二）公务用车购置及运行费15万元，比上年增加5万元，主要原因是增加执法监测船开支。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量2辆，执法监测专业船1艘，全年运行维护费支出15万元，平均每辆（艘）5万元。（三）公务接待费10万元，公务接待费预算与上年对比持平。三、机关运行经费安排情况2018年，本部门机关运行经费安排81.58万元，比上年增加19.78万元，增长32%，主要原因是本年度公用经费标准提高，机关运行经费增加。其中：办公费5万元；印刷费1.2万元；咨询费

7、1万元；手续费0.2万元；水费0.4万元；电费8万元；邮电费0.04万元；差旅费5万元；维修（护）费4.36万元；会议费2万元；培训费5万元；公务接待费10万元；公务用车运行维护费15万元；其他交通费用13.38万元；办公设备购置5万元；专用设备购置5万元；信息网络及软件购置更新1万元。四、政府采购情况2018年度无政府采购预算。五、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况：公用车辆3辆，其中：一般公务用车（船）1辆，执勤执法用车（船）2辆，执勤摩托车0辆。2018年预计购置0

8、辆，报废0辆。六、预算绩效信息公开情况2018年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作。第四部分名词解释部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国