南部县保城乡小学单位2018年度部门预算编制说明

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1、南部县保城乡小学单位2018年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。主要工作：1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质；2、落实德育常规，促进学生良好习惯的养成；3、强化教学常规管理，全面提高教学质量；4、丰实教师培训模式，有效提高科研成效；5、加强安全责任意识，提高后勤保障能力；6、民主管理，科学理财。二、部门预算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部县保城乡小学是一所单设小学，属二级预算事业单位。三、收支

2、预算总体情况南部县保城乡小学2018年收入预算309.85万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入309.85万元，占100%。2018年支出预算309.85万元，其中：基本支出309.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算情况南部县保城乡小学2018年度财政拨款收支预算总计309.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少16.62万元，减少5.09%。主要原因是在职人员退休及调出。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南部县保城乡小学

3、2018年度一般公共预算财政拨款支出309.85万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.62万元，减少5.09%。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南部县保城乡小学2018年一般公共预算财政拨款支出309.85万元，主要用于以下方面:教育支出283.15万元，占91.38%；社会保障和就业支出1.26万元，占0.4%；住房保障支出25.43万元，占8.22%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1.教育2050202小学教育：2018年预算数为283.15万元，主要用于基本工资、津贴

4、及绩效工资、奖励工资、工会经费、养老保险、医疗保险、残疾人保险等。2.社会保障和就业2080801：2018年预算数为1.26万元，主要用于死亡抚恤。3.住房保障2210201:2018年预算数为25.43万元，主要用于住房保障。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况南部县保城乡小学2018年一般公共预算财政拨款基本支出309.85万元，其中：人员经费308.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费4.24万

5、元，主要包括：工会经费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况南部县保城乡小学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。1.2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2018年公务用车购置及运行维护费0万元,2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。3.公务接待

6、费2018年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门没有政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年度，本单位属二预算单位，无下属单位。（二）政府采购支出情况本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，学校没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以

7、上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。十一、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。２.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。３.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。４.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。５.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

8、年度按有关规定继续使用的资金。６.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。７.项目支出