南部县总工会2017年度部门预算编制说明

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1、南部县总工会2017年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。南部县总工会是全县产业工会、工会工作委员会（工会联合会）和基层工会的领导机关。南部县总工会由中共南部县委和南充市总工会领导。其主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总工会的部署，结合南部实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全县工会工作。负责工运理论政策的研究。（二）依据《中华人民共和

2、国工会法》和《中国工会章程》，组织各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和全县工会代表大会常务委员会和全委会的决议，开展工会各项业务工作。（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。（四）指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，按照县委和上级工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。（五）同县委组织部、县级有关部门

3、党组（党委）和基层党组织协商推荐县级产业工会工作委员会（工会联合会）和基层工会的主要领导人选。研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。（六）协助县政府做好全国劳动模范、省级劳动模范的推荐评选工作。协助全总、省总和市总做好我县的全国劳动模范、省级劳动模范的服务和管理工作。（七）负责全县工会经费的管理和审计；负责全县工会资产的管理工作；负责全县工会自办企业事业的发展指导和协调工作。（八）承办县委、县政府和上级工会交办的有关事宜。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定

4、，部门预算编报内容包括预算单位的全部财政拨款收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南部县总工会本级，以及下属二级单位县惠民帮扶中心（原工人文化宫）1个（其中行政单位有1个，全额拨款的事业单位1个），行政编制在职在岗5人，退休人员5人。全额拨款事业单位1个，编制3人，在职在岗3人，退休人员4人。三、收支预算总体情况南部县总工会2017年收入预算86万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入77.79万元，占90.45%。2017年支出预算86万元，其中：基本支出86万元，占10

5、0%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算情况南部县总工会2017年度财政拨款收支预算总计86万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少23.35万元，下降27%。主要原因上年有财政对基本养老基金和基本医疗保障基金补助。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南部县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出77.79万元，占财政拨款本年支出合计的90.45%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.79万元，下降1%。（二）一般公共预算财政拨款支出预

6、算结构情况南部县总工会2017年一般公共预算财政拨款支出86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出77.79万元，占90.45%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1.94万元，占2.26%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出6.27万元，占7.29%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1.一般公共服务(2012901)财政拨款预算支出69.79万元，主要用于工资和津补贴支出。2.一般公共服务(2012999)财政拨款预算支出8万元,主要用于公用经费。3.社会保障和就业(208

7、)财政拨款预算支出1.94万元，主要用于遗属抚恤金。4.住房保障(2210201)财政拨款预算支出6.27万元，主要用于住房公积金。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况南部县总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出86万元，其中：人员经费69.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费8万元，

8、主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明南部县总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0