970-省森工总局国有林区棚户区改造工程综合执法监督检查方案

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1、省森工总局国有林区棚户区改造工程综合执法监督检查方案为了推动和规范黑龙江省森工国有林区棚户区改造工作，加快棚户区改造步伐，改善林区职工居住条件，强化参与森工国有林区棚户区改造工作各方责任主体履行国家及省、总局有关棚户区改造工作的各项法律、法规和规章制度的责任意识，依据国家及省有关建设的法律、法规、《森工国有林区棚户区改造工程项目管理办法（试行）》和总局主要领导的指示精神，总局决定在全省森工国有林区开展棚户区改造工程综合执法监督检查工作。为开展好此次综合监督执法检查工作，特制定本方案：一、检查范围全省森工林区2008年棚户区改造试点工程；2009年棚户区改造工程。二、检查内容（一）前期准备

2、、建设管理及履行基本建设程序情况1、工程建设规划执行情况。是否存在变更规划建设地点，是否存在建设规模与批复的建设规模不符现象，即批大建小、批小建大；2、可行性研究报告落实情况。是否报请批复；3、土地使用情况。是否获得了土地使用批复（土地使用证）；4、棚改入户调查。是否与拆迁户签订了协议；75、计划完成执行情况：包括：（1）年度计划执行情况；（2）批复计划与实际执行情况；（3）是否存在计划批复的新建项目自行变更为改造维修项目；（4）项目建设进展情况；6、有无重大变更情况，变更是否履行报审等；7、施工图设计情况，包括是否委托具备乙级以上（含乙级）资质条件的设计单位设计，设计执行强制性条文情况

3、，节能建筑设计情况等；8、施工图报审、审查意见及批复执行情况。包括图审机构资质，是否存在先施工后图审等违反法定程序情况；是否存在实体工程施工与经审查通过的设计图不符现象；9、建设招投标执行情况，招投标的形式；10、勘察、设计、施工、监理、原材料见证检测合同签订执行情况；11、工程质量、建设安全监督注册手续办理情况；12、施工许可证办理情况，是否办理；13、工程设计消防审查情况，是否取得消防建审批复。（二）财务管理和资金使用情况1、国投资金到位、管理使用情况；2、省配套资金到位、管理使用情况；3、企业自筹资金到位、管理使用情况；4、个人资金收缴、到位、管理使用情况；5、项目建设资金拔付情况

4、；76、大宗物资购买情况，采取何种方式购买。（三）建设工程质量、安全情况1、施工企业、监理企业、见证取样检测单位资质情况，从业人员资质情况，包括项目经理、技术负责人、技术员、质检员、安全员、取样员、见证员、资料员、监理人员等；2、建设、施工、监理单位质量保证体系建立情况，专业是否配套；3、原材料见证取样制度建立情况，是否建立了取样、见证取样台帐，是否履行了委托手续，是否存在不合格原材料用于工程的现象；4、工程技术资料建立、整理、归档情况，各项验收制度是否完备、同步；5、实物工程质量：重点是涉及到影响结构安全和使用功能的现浇砼、抗震设防构造柱的钢筋绑扎，基础及砌体砌筑，原材料计量及节能和防

5、水工程质量；6、建设安全：重点是起重机具、临时用电、安全防护以及基坑等作业质量；7、监督规划及细则，见证取样、旁站监理、进场材料验收，质量、安全问题整改以及各项记录等行为；三、组织领导7为了全面落实国家发改委稽查组对森工棚户区改造工程稽查时提出的意见和建议，总局棚户区改造工程领导小组决定：成立由总局计划处、财务处、建设和环境保护局、监察局、审计处、消防支队和工程质量安全监督总站组成省森工国有林区棚户区改造工程综合执法监督检查组，此次检查由省森工工程质量安全监督总站牵头负责组织实施，具体分组如下：第一组：组长：田志敏成员：李博鄂文东刘志鹏杨克王汉成王晓东魏海波李重远检查单位：乌伊岭汤旺河新

6、青红星五营上甘岭友好乌马河翠峦美溪林业局第二组：组长：郑志文成员：谢宝芬（女）高敬波（女）初德士赵立群王宝强阮立强郭学士检查单位：金山屯带岭南岔朗乡桃山铁力双丰鹤北鹤立双鸭山林业局第三组：组长：王晓军成员：陈佳伊邢玉玺吕扬马春王冰（女）潘东林关毅张成彬检查单位：海林大海林东京城柴河林口八面通穆棱绥阳东方红迎春林业局7第四组：组长：叶涛成员：王平（女）张学昆黄苏宁杜国强李新刚王荣（女）李筠李少波检查单位：沾河通北绥棱兴隆山河屯方正苇河亚布力清河桦南林业局四、检查方法1、听取林业局棚户区改造工作情况汇报；2、检查棚户区改造各项档案内业资料；3、现场实地监督检查棚改工程质量安全情况；4、针对监

7、督检查出来的各项问题，提出整改意见，下达各项执法检查整改（处理）通知（意见）书；5、受检的项目建设单位对监督检查存在问题及整改（处理）意见签字盖章；6、由检查组组长向受检单位通报监督检查意见。五、检查时间此次检查拟定于2009年7月27日进行，实地检查在15日内完成。综合检查结束后4个检查组形成书面材料，于8月15日前报总局森工国有林区棚户区改造工程领导小组办公室。六、工作要求7（一）统一思想、提高认识。总局各检查组成员单位要站在关