仓库管理制度范本

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1、江东供电局仓库管理制度一、目的：1、为加强库存及在借材料管理、明确材料出、入库手续及流程，提高江东局材料使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的材料是因大修、生产、工程及维修所需而储存的各种备品、备件及各类材料。二、程序：1、材料入库管理：1.1所有材料申购、退回、借用、归还及生产等，均应经后勤班验收后入库。1.2材料入库单为：《江东局申购单》由生技科、营销科等相关部门办理材料入库手续时负责填写；《江东局入库单》由后勤班办理入库手续时负责填写。1.3仓库人员根据后勤班出具的验收合格后的材料入库单及时核对材料编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一

2、个工作日核对完毕，如相符，填写材料入库单实收栏，根据材料入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知生技科、营销科。1.4《材料申购单》由ERP自动生成，由生技科存档，打印盖章后提交杭州市电力局物资公司；《江东局入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由生技科或营销科经办人存档。2、材料出库、发货管理：2.1材料出库：经生技科或营销科审批后和后勤班核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领料原因；发放应附《生产计划单》和（清单），仓库人员按紧急程度及时发料，最长不得超过1个工作日。2.2材料临时领用（借用、抢修）

3、：领料单必须经所需部门主管或江东局主管领导审批、核准后，仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3所有材料发货由仓库人员负责发出、跟踪至使用人手中，并负责跟后勤班核对相关资料。2.4生产、维修、抢修及相关人员：领用材料应办理《申领单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。2.5仓库人员严格按照料单上拟定的日期组织材料出库，并遵循先进先出的原则，以防止领出材料的随意调换；材料不全应及时通知相关部门人员。2.6材料发货：必须检查材料的性能、外观及附件，各项无误后，并经领用人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资

4、料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于材料存量的精确。2.7因特殊情况，由供应商直接发货给用户的材料，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发材料给用户。  3、借用材料管理：3.1内部人员借用材料时，应填写《材料内部借用单》，该单据均需经过生技科或营销科审核、主管领导批准方可借用。3.2仓库每季度将在借用材料情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，生技科或营销科指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借材料情况，并在5个工作日内按要求以书面或OA形式反馈到后勤班。3.3借用材料期限从发货之

5、日起为三个月，所借材料经后勤班检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月。4、材料退回与归还管理：4.1合同退回、合同更换、个人借用、试用退回的材料由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2合同退回的材料：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写物品名称及退回原因、合同号，经生技科或营销科负责人核实确认后，由后勤班检验合格后，方可给予办理退库手续；4.3个人退回借用材料：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，并经后勤班核准后办理退库手续、并销账。5、材料报废：5

6、.1材料报废原因：仓库1）变质的（生锈、霉变、损坏等）；2）超过使用寿命的；3）已不再使用的；4）在运输中损坏的。生技科1）因无法维修或无维修价值的；2）生产过程中损坏的。3）废旧回收无利用价值的 营销科1）流程在途时，用户取消合同；2）因技术更改升级而造成报废的；3）已购买，但计划、设计、生产滞后，经协调无法退回的；4）因计划失误导致的。5.2材料报废流程：                                                      1）仓库人员统计库存所需报废的材料，由生技科或营销科出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结

7、果、财务管理部出具报废材料的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。5.3材料报废注意事项：1）所有已办理报废手续的材料归仓库保管；2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。6、账务管理：6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；6.2材料入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相

8、关领导签字