电信企业运维成本精细化管理

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1、电信企业运维成本精细化管理��一、电信企业建立运维成本定额的必要性　　1.压缩运维成本需求与增加运维成本需求之间的突出矛盾，使得建立成本定额成为解决问题的重要手段　　目前，电信企业处于竞争激烈的态势，为了提高企业竞争力，成本控制往往是有效手段之一。市场营销成本、客服成本、X络建设成本因其直接与公司盈利或客户感知有着密切关系，因此很难成为压缩的对象。而X络维护运行成本由于不直接转化成市场份额，在短时间内不会影响公司大局，属于后端支撑类成本，因此成为成本压缩的重点方向。然而，随着日益扩大的X络

2、规模，新增设备越来越多，需要的维护运行的工作量越来越大，运维成本的需求和实际开支也必然越来越大。压缩运维成本需求与增加运维成本需求之间的矛盾导致如何保证适量的运维成本成为电信企业急需解决的问题。而成本定额可以对需要的运维成本进行合理估算，保证重点领域运维成本预算资金的到位，解决电信企业运维成本管理的难题。　　2.电信企业运维成本精细化管理要求，使得建立成本定额成为有效手段　　电信企业目前对运维成本大多处于粗线条管理阶段，普遍存在运维成本项目名词不统一，各项目支出无依据和标准等情况。运维成本的控制往往依附于公司利润空间

3、，运维成本预算规模的确定一般是参考历史数据和受限于公司成本费用总额，因此多带有主观色彩。这种管理模式不能适应竞争压力下成本精细化管理的强烈需求。采用定额管理，建立成本与资源的关联关系，能够促使企业盘清家底，实施成本动态管理，使各种费用开支有章可循、有据可依，避免费用开支的盲目性、随意性，提高成本使用效率。　　3.全面预算管理的要求，使得建立成本定额成为必要手段　　2011年11月24日国资委发文《关于进一步深化中央企业全面预算管理工作的通知》要求央企推进全面预算管理。目前，电信企业的成本预算管理通常的做法是与上年比较

4、分析，结合下达的任务目标，分解下达当年的预算，忽略动态管理方面发生的变化。因缺乏对成本费用的动态分析，未取得有效信息资源，不能及时准确完整的反映企业的生产经营状况，不能实现真正意义上的全面预算管理。建立并执行成本定额，把它作为企业进行成本核算与成本控制的基础，能够深化全面预算管理。　　��二、电信企业运维成本定额制定的原则和内容　　（一）电信企业运维成本定额制定的原则　　为保证电信企业运维成本定额发挥最大的作用，成本定额标准的制定应该执行以下原则：　　1.全面性　　定额范围应该涵盖电信企业

5、主要X络维护和运行成本，保证能够通过定额确定运维成本所需规模。　　（1）国内三大电信运营商已经实现全业务经营，运维成本定额应该包括移动X络和固定X络。　　（2）电信企业的运维成本包括维护成本和运行成本。因此定额应该涉及续保费、代维费、修理费、X优费、房租租赁费、能耗等用于X络维护运行的主要成本。　　（3）电信企业的运维成本有若干驱动因素，因此定额应该根据驱动因素的主次级别设立一级定额、二级定额，如果需要可以继续细分，设立三级定额。对成本的三级定额测算结果进行汇总，形成成本的二级定额标准。制定二级定额资源驱动因素与一级

6、定额资源驱动因素的折算公式，计算一级定额指导标准。通过对一级定额进行对标分析，验证调整二、三级定额标准。　　2.科学性　　电信企业资产规模庞大，部门数量繁多，为保证定额能在业务类型相同的部门、分公司合理运用，定额的制定要具有科学性。　　（1）考虑地区差异，设定地区系数　　国内各地地域情况、X络规模、物价水平存在一定的差异，制定定额标准时应该设定地区系数。　　（2）考虑项目周期，设立调整系数　　部分维护项目因有不同的维护周期，因此制定定额标准时要设立调整系数。比如代维费，在维护周期分别为3个月、2个月和1个月的情况下，

7、需要支出的成本是不一样的；在维护站点类型分别为标准站、距市区100公里以外、高山海岛站等时，需要支出的成本也是不一样的，因此需要分别设立不同的调整系数以合理确定成本规模。　　（3）考虑成本项目差别，设立定额级别　　根据成本精细化管理程度的要求以及成本项目本身的特点，分别设定各项目的定额级别。如对容易混入其他费用的修理费，可以设立三级定额，第三级定额分别就修理费涵盖的日常修理、大修理及修理用耗材按具体修理的设备制定标准，第二级定额直接根据具体修理的设备制定修理费的定额标准，第一级定额根据设备划归的X络类型制定标准。　　

8、（4）考虑X络属性，设立差别定额体系　　移动X络和固定X络承载的业务不同，支撑的设备不同，资源类别也不同，因此制定运维成本定额时必须分移动X络和固定X络分别设立定额体系。　　3.统一性　　（1）成本项目统一。定额是在企业集团范围内推广的标准，因此定额中涉及到的成本项目要统一。　　（2）资源量核定标准统一.定额标准对应的资源量核定的标准要统一，要