工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

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1、ICSICS13.100C65              DB7山东省地方标准DB37/T2974—2017     工贸企业安全生产风险分级管控体系细则Detailedruleforthemanagementandcontrolsystemofindustrycommerceandtradeworksafetyriskclassification          2017-06-23发布2017-07-23实施山东省质量技术监督局   发布DB37/XXXXX—XXXX目  次前  言III引  言IV1　范围12　规范性引用文件13　术语和定义14　基本要求

2、14.1　成立组织机构14.2　实施全员培训14.3　编写体系文件15　工作程序和内容25.1　风险点确定25.1.1　风险点划分原则25.1.2　风险点排查25.2　危险源辨识25.2.1　辨识方法25.2.2　辨识范围35.2.3　危险源辨识35.3　风险评价35.3.1　风险评价方法35.3.2　风险评价准则35.3.3　风险评价与分级45.3.4　确定重大风险45.3.5　风险点级别确定45.4　风险控制措施的制定与实施45.5　风险分级管控519DB37/XXXXX—XXXX5.5.1　风险分级管控的要求55.5.2　编制风险分级管控清单55.5.3　风

3、险告知56　文件管理57　分级管控的效果58　持续改进68.1　评审68.2　更新68.3　沟通6附录A（资料性附录）　风险分析记录7附录B（资料性附录）　风险分级管控清单及风险点、危险源统计表9附录C（资料性附录）　风险评价方法1119DB37/XXXXX—XXXX前  言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局本标准主要起草人：张鹏、潘国军、郭勇、陈怀章、张文武、孙金玲、赵华、范长华、张革成、朱殿卿、王传坤。19DB37/XXXXX

4、—XXXX引  言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省工贸行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省工贸企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。19DB37/XXXXX—XXXX工贸企业安全生产风险分级管控体系细则1　范围本标准规定了工贸企业风险分级管控体系建设的基本要求、

5、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内工贸企业风险分级管控体系的建设和实施指南的编制。2　规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3　术语和定义DB37/T2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1工贸企业主要包括冶

6、金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业企业等。4　基本要求4.1　成立组织机构工贸企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.2　实施全员培训19DB37/XXXXX—XXXX工贸企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、

7、风险管控措施，并保留培训记录。1.1　编写体系文件工贸企业应建立风险分级管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。2　工作程序和内容2.1　风险点确定2.1.1　风险点划分原则2.1.1.1　设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设

8、施等功能分