工贸企业安全生产风险分级管控体系细则20170123

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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB37/XXXXX—XXXX工贸企业安全生产风险分级管控体系细则点击此处添加标准英文译名点击此处添加与国际标准一致性程度的标识XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布DB37/XXXXX—XXXX目  次前言II引言III1　范围12　规范性引用文件13　术语和定义14　基本要求14.1　成立组织机构14.2　实施全员培训14.3　编写体系文件15　工作程序和内容15.1　风险点确定15.2　危险源辨识25.3　风险评价35.

2、4　风险控制措施45.5　风险分级管控46　文件管理57　分级管控的效果58　持续改进58.1　评审58.2　更新68.3　沟通6附录A（资料性附录）　危险源分类标准7附录B（资料性附录）　风险分析记录14附录C（资料性附录）　风险分级管控清单(系统自动生成)16附录D（资料性附录）　风险点及危险源登记台账（系统自动生成）17附录E（资料性附录）　风险评价方法1823DB37/XXXXX—XXXX前  言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标

3、准起草单位：本标准主要起草人：23DB37/XXXXX—XXXX引  言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省工贸行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省工贸行业生产经营企业（以下简称工贸企业，主要包括冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业企业）开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或

4、减少各种隐患，降低生产安全事故的发生的目的。23DB37/XXXXX—XXXX工贸企业安全生产风险分级管控体系细则1　范围本标准规定了山东省内工贸企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于工贸企业风险分级管控体系建设工作。2　规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则3　术语和定义DB37/

5、T2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。4　基本要求4.1　成立组织机构工贸企业应成立由主要负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.2　实施全员培训工贸企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行安全培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险管控措施并保留培训记录。4.3　编写体系文件工贸企业

6、应建立风险分级管控制度或作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。5　工作程序和内容5.1　风险点确定5.1.1　风险点划分原则5.1.1.1　设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分，比如XX车间、XX堆场、污水处理场、

7、锅炉房等。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的设备、设施、装置进行细分，比如XX设备、XX工段等。5.1.1.2　操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于高温熔融金属吊运、动火作业、受限空间作业等风险等级高、可能导致严重后果的非常规作业活动应进行重点管控。23DB37/XXXXX—XXXX1.1.1　风险点排查1.1.1.1　风险点排查的内容工贸企业应在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容

8、的基本信息，建立《风险点统计表》(见附录D.1)。1.1.1.2　风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。1.2　危险源辨识1.2.1　辨