太谷县农村劳动保障事务中心

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1、太谷县农村劳动保障事务中心部门预算说明一、太谷县农村劳动保障事务中心部门概况（一）主要职能贯彻落实社会保险的基本方针、政策、标准；公共就业服务；劳动用工监察；劳动监察执法。（二）部门预算单位构成部门预算单位为太谷县农村劳动保障事务中心。本单位机构定编22人，实有在职人员16人，单位基本性质为全额事业。二、太谷县农村劳动保障事务中心部门预算情况说明（一）收入预算情况2017年收入预算100.1万元，比2016年增加4.83万元，增加的主要原因为人员工资调整及项目支出增加。（二）一般公共预算支出情况1、2017年基本支出99.63万元，2016年基本支

2、出95.27万元，2017年比2016年增加4.3万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。增加的原因主要是2017年工资调整。2、2017年项目支出0.47万元，2016年项目支出0万元，2017年比2016年增加0.47万元。项目支出主要用于购买财务会计记账软件，增加的原因主要是2017年购买软件。3、“三公”经费情况2017年“三公”经费预算0.6万元，比2016年增加0.1万元。其中公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行费0.6万元，比上年增加0.1万元，增加原因为：2017年业务量增大

3、，公务用车运行费增加。（三）政府性基金预算情况太谷县农村劳动保障事务中心无政府性基金预算（四）事业运行经费预算情况2017年事业运行经费3.296万元，比上年3.46万元减少0.164万元。事业运行经费主要用于办公费、工会经费、维修费、水费、办公设备购置等项开支，减少的主要原因是2017年人员减少。本单位事业运行经费预算3.296万元，其中：办公费1.756万元，印刷费0.08万元、水费0.14万元，维修（维护）费0.1万元，工会经费0.62万元，公务用车运行维护费0.6万元。（五）预算绩效目标情况2017年编报项目绩效目标0个，涉及0万元。（六）

4、政府采购安排情况2017年政府采购预算1.72万元，其中：用于用友记账软件购买0.47万元，计算机及打印设备1.0万元，桌椅类0.25万元。三、2017年部门预算表详见附表。四、名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反

5、映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。事业运行经费：指事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。2017年3月8日