2014年陵城区部门决算情况

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1、2014年陵城区部门决算情况第一部份概况2014年，全区各级财税部门围绕财政改革发展和各项工作目标任务，积极组织财政收入，切实承担保障责任，不断强化财政监管，努力为经济社会平稳较快发展提供支持保障，财政收支预算执行实现了预期目标。主要做了以下四个方面的工作：一、全县经济发展情况全力支持经济发展，夯实财源增长基础。一是积极争取上级资金。加强与上级部门沟通联系，深入研究政策，把握投资重点，结合实际，千方百计争取上级资金，以项目建设促进经济发展。2014年共争取各类专项资金4.6亿元。二是支持企业发展。安排资金2800万元，加大企业扶持力度，支持新型产业发展、科技创新、成果转化、

2、节能减排，落实贷款贴息政策，拉动企业创新投入，推动工业经济提速发展。三是支持农业发展。整合财政支农资金7650万元，支持前孙、郑寨农业综合开发项目、郑寨高效节水灌溉项目、德强农场节水灌溉试点项目、粮棉油高产创建示范项目、农村饮水安全项目、千亿斤粮食产能规划项目等工程建设；认真落实国家强农惠农政策，发放粮食直补和农资综合补贴、农机购置补贴、“一喷三防”补助资金、玉米保险资金共计15079万元。安排资金663万元，支持标准化养殖场、蔬菜种苗繁育基地、生猪大县建设。安排资金500万元，实施农业生产全程社会化服务体系试点项目。投入资金491万元，实施村级公益事业“一事一议”财政奖补

3、项目，开展村级连片治理工作。四是支持城乡建设。投入资金26430万元用于棚户区改造、安置房建设等旧城改造工程，持续改善城市居民居住环境；投入资金4040万元，重点实施了污水处理、污泥处置、管网建设、自来水管网扩建等工程，我区首次实现雨污分流；投入资金7660万元支持城区集中供热工程建设；投入资金3200万元用于护城河、人民公园及鬲津河景观改造工程，城市面貌更加美观；投入资金769万元支持城区环卫保洁，城市环境更加宜居；投入资金3970万元支持南部片区、陵东路建设、开发区道路改造、农村公路建设；投入资金2299万元用于省级示范镇建设、农村危房改造二、一般公共财政预算收支执行情

4、况1、一般公共财政预算收入完成情况。全区一般公共财政预算收入106916万元，完成年初预算的100.9%，同比增长16%，增收14748万元。具体完成情况:国税部门完成10332万元，同比增长17.1%，增收1512万元；地税部门完成81854万元，同比增长22.8%，增收15180万元；非税收入完成14730万元，同比下降11.7%，减收1944万元。2、一般公共财政预算支出完成情况。全区一般公共财政预算支出210439万元，完成年初预算的104%，同比增长8.6%，增支16662万元。其中：一般公共服务支出14847元，国防支出132万元，公共安全支出6008万元，教育

5、支出52417万元，科学技术支出4361万元，文化体育与传媒支出2620万元，社会保障和就业支出23578万元，医疗卫生支出31077万元，节能环保支出6005万元，城乡社区支出9836万元，农林水支出38063万元，交通运输支出10621万元，资源勘探信息等支出2342万元，商业服务业等支出2299万元，援助其他地区支出118万元，国土海洋气象等支出106万元，住房保障支出2858万元，粮油物资储备支出660万元，其他支出2491万元。收支相抵，加上级补助收入，当年收支平衡，累计净结余21万元。三、人员增减变动情况2014底，全区财政供养人员总计18160人，比上年的18

6、367人减少207人，增长-1.13%。其中，在职人员13706人，比上年的13783人减少77人，增长-0.56%；退休4300人，比上年的4380人，少80人，减少-1.83%；离休154人，比上年的206人减少52人，减少25.24%；整体来看，我区今年单位人员总体比例减少，在职人员减少较大，退休、离休人员有所减少，人员结构趋于合理。我区今年单位人员控制体现了一大特点：一是在职人员增长人数低于退休人员，在一定程度上加重退休人员增多带来工作人员紧张的局面。全部人员按预算管理级次划分，县级15168人，占83.5%，；乡镇级2992人，占16.5%。县级人员有所增长，绝对

7、数上看县级增加较大，个别部门超编严重；增幅上县级增幅较高，在职人员减少为全区对所属县乡所有单位进行也财政供养人中的清理，对吃空饷人员严格排查。乡镇人员减少的因素如司法局上划形成等多种因素。。1、财政供养人员分性质看：在职人员13706人，离退休人员4454人。2、财政供养人员分科目看：主要集中教育、社会保障和就业、一般公共服务、医疗卫生、农林水事务上，占全部财政供养人员的88.35%。四、部门决算编审工作情况在决算编审工作中，紧紧抓住部门决算的前期准备、部署培训、答疑释惑、数据审核等四个关键环节，明确工作思路，完善