人、财、物内部管理制度

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4、号：xhcl-gl-01权力名称：物资采购流程图：根据年度预算安排、编制物资采购计划并提交理事会会议讨论决定各股室提出物资采购计划办公室综合物资采购项目一般物品由办公室汇总后报分管领导审批大宗物资和设备采购理事会议研究决定经办人编制大宗物资和设备采购计划后报理事长审批一般物品到政府定点单位采购经办人报政府采购中心审批与供货单位签订购物合同根据合同到财政支付中心办理支付手续后到供货单位提货登记使用权力运行风险表现：未按规定程序组织采购，造成采购活动中违规行为。风险防范措施：1.加强组织领导，提高思想认识；2.严格采购程序，加强对采购活动全过程的监督审

5、计工作。（二）财务支配编号：xhcl-gl-02权力名称：财务支配财务支配流程图：根据全年工作，编制年度经费预算、理事会会议审定承办人或经办人请示预算开支项目按照批准的年度经费预算指标,编制年度开支计划并经理事会议讨论通过一般支出用款计划由理事长批准重大预算开支项目计划由理事会会议决定经办人按程序办理开支项目、取得原始凭证并必须符合国家财经管理规定集中支付付款经办人在每张原始凭证上签字理事长审核分管财务领导签字权力运行风险表现：经费审批制度不严，造成经费支出大。风险防范措施：1.加强责任意识教育；2.按照预算要求，确保基础数据的真实性和完整性；3.

6、加强经费支出审批，严控支出，有效控制行政成本。（三）年度考核编号：xhcl-gl-03权力名称：年度考核流程图：权力运行风险表现：对考核结果未及时公示、通知本人。风险防范措施：按照年终考核程序，将结果在本单位范围内及时予以公示。（四）残疾人及亲属来信来访接待编号：xhcl-gl-04职权名称：残疾人及亲属来信来访接待责任单位：新晃县残联办公室责任人：承办人：杨德羽，股长吴柏珍，分管领导杨凤辉实施依据：《中华人民共和国信访条例》、《湖南省信访条例》办理时限：残疾人来信来访能当场答复是否受理的，应当当场答复，不能当场答复的应当收到信访事项之日起15日内

7、书面告知信访人，信访事项应当受理之日起60日内办结，情况复杂的可适当延长在90天内办结。收费标准：无信访接待流程图：信访人提出信访事风险①对信访事项进行登记根据信访内容决定转交相关股室或直接办理风险②对重大事项提交领导班子集体研究、落实电话或书面回复办理结果风险③对办结的信访件整理归档风险④权力运行风险表现：风险①：无故不受理或接待态度僵硬；风险②：未及时转交相关股室或提交领导班子研究；风险③：未及时回复，造成二次或多次来访；风险④：对办结的信访件材料未及时整理归档，造成材料遗失。防范措施：1．加强责任意识教育，对无故不受理或接待态度僵硬的行为提出

8、严肃批评；2.严格执行《信访接待工作制度》；3.强化责任追究，严格执行《首问责任制》。二、内部管理制度（一）岗位责任制度1